안녕하십니까?
총무과장 이승렬입니다.
총무과 소관 2018년 회계연도 세입세출 결산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
제안 설명은 사항별설명서의 세입세출 순으로 설명드리겠으며 단위는 편의상 천원단위로 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 세입결산 사항입니다.
사항별설명서 47쪽입니다.
총괄 세입은 세외수입과 보조금 수입으로 편성되었으며 총 세입 예산 현액은 3억5771만7천원으로 4억302만원을 징수결정하여 4억294만9천원을 징수하였습니다.
미수납액은 7만1천원이 되겠습니다.
먼저 세외수입입니다.
강당사용료 등 기타사용료 수입으로 1776만3천원을 수납하였으며 미수납액은 없습니다.
주민등록 위반과태료와 기타 잡수입 등 임시적 세외수입으로 1억5792만3천원을 수납하였으며 미수납액은 7만1천원이 되겠습니다.
다음은 보조금으로 2억2726만3천원을 수납하였으며 미수납액은 없습니다.
자원봉사 코디네이션 지원 육성 등 국고보조금으로 3370만6천원을, 주민자치센터 야간 운용요원 인건비 지원 등으로 시도비보조금 1억9355만7천원을 수납하였습니다.
다음은 48쪽 세출결산 사항을 설명드리겠습니다.
총무과 총괄 세출예산은 예산현액 총 787억4783만9천원 중 730억4813만원을 지출하였고 집행잔액은 56억9970만8천원입니다.
주요 세출내역은 불용액 1천만원 이상 집행잔액으로 발생된 사업예산 위주로 간략히 설명드리도록 하겠습니다.
쾌적한 청사환경 조성사업으로 예산액 2억3120만3천원 중 2억309만6천원을 집행하였고 2810만6천원이 불용되었습니다.
주요 집행내역은 무인경비 시스템 운영 및 유지비와 조직개편에 따른 청사 재배치 환경정비 공사비이며 불용액은 주요 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 청원경찰 관리로 예산액 1938만원 중 1788만9천원을 집행하였고 149만원을 불용하였습니다.
불용액은 사무관리비 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 49쪽 직원복지 증진 예산으로 예산액 34억2053만9천원 중 32억1541만8천원을 집행하였으며 2억512만원을 불용하였습니다.
주요 지출내역은 맞춤형 선택적 복지포인트 비용, 직장보육시설 위탁 운영, 직장어린이집 증축공사 등이며 주요 불용사유는 전출자 중도 정산에 따른 복지포인트 집행잔액 6170만8천원과 직장어린이집 증축공사 시설비 1억2075만2천원, 시설부대비 589만4천원 등이 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 50쪽 인사 및 교육훈련 강화에서 인사업무 운영 지원 예산입니다.
예산액 5억2501만1천원 중 5억1458만4천원을 집행하였고 1042만6천원은 불용하였습니다.
주요 집행내역은 휴직자 대체인부임 인사 관련 사무관리비 등이며 주요 불용사유는 휴직자 결원 대체인력 인부임 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 공무원 전문교육 및 특별연수 지원입니다.
총 예산액 4억4400만원 중 3억9583만원을 집행하였고 4816만1천원을 불용하였습니다.
주요 지출내역은 공무원 위탁교육비 등이며 불용사유는 교육훈련기관 위탁교육비 및 장기근속 해외연수비 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 51페이지 주민자치센터 운영 강화에서 중간부분에 있는 우수 주민자치센터 육성 및 평가입니다.
예산액 1억9028만원 중 1억6865만5천원을 집행하였으며 2162만4천원을 불용하였습니다.
지출내역은 주민자치위원 워크숍 및 주민자치 박람회 운영에 따른 행사운영비 및 행사실비 보상금이며 불용 사유는 대부분 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 52페이지 구정홍보 및 자치행정 지원은 불용액이 대부분 1천만원 미만으로 사항별 설명서 책자를 참고해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 53쪽 주민등록 및 인감업무 사업으로 예산액 1억7823만4천원 중 1억6562만5천원을 집행하였고 1260만8천원을 불용하였습니다.
불용사유는 일반수용비와 공공요금 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 구정업무 지원 및 시책업무 추진에서 구정업무 지원입니다.
예산액 1억2696만원 중 7674만5천원을 집행하였고 5021만4천원을 불용하였습니다.
주요 불용사유는 시민 대화합 한마당 행사 미개최로 인한 집행잔액이 되겠습니다.
범구민 나라사랑운동은 불용액이 1천만원 미만으로 책자를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 54쪽 제7회 전국동시지방선거입니다.
예산액 29억5641만9천원 중 19억4039만7천원을 집행하였고 10억1602만1천원을 불용하였습니다.
주요 지출내역은 선거관리 경비로 18억3082만9천원을 집행하였으며 주요 불용사유는 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 행정운영경비에서 인력운영비입니다.
55쪽에서 56쪽입니다.
인력운영비 총괄에서 예산액 675억8361만2천원 중 635억5402만5천원을 집행하였고 40억2958만6천원을 불용하였습니다.
주요 불용내역과 사유로는 55쪽에 결원 및 휴직자 증가에 따른 인건비 집행잔액 18억9333만1천원을 불용하였고 사회복지 전담공무원 인력운영비 7억6532만8천원을 불용하였으며 이는 채용인원 감소에 따른 인건비 미집행액입니다.
그리고 무기계약직 인력운영비 1억원을 불용하였으며 이는 일반공무직 근로자 퇴직금 미발생에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
부서인력운영비에서 1551만원을 불용하였으며 이는 시간선택제 임기제 공무원 인건비 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 본청 기본경비입니다.
예산액 9억33만5천원 중 7억7943만6천원을 집행하였고 1억2089만8천원을 불용하였으며 결원 및 휴직자 발생에 따른 특정업무 경비 집행잔액이 되겠습니다.
다음으로 57쪽에 기본운영 경비와 마을만들기 사업은 집행잔액이 1천만원 미만으로 결산서 책자를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 58쪽에 통반장 운영입니다.
예산액 3억3789만원 중 2억8721만1천원을 집행하였으며 5067만8천원을 불용하였습니다.
주요 집행내역은 반상회보 제작, 통반장 워크숍, 통반장 자녀장학금 등으로 집행하였으며 주요 불용내역은 통반장 워크숍 경비절감에 따른 집행잔액 및 통반장 자녀장학금 지급에 있어 이중수혜자 환수 및 집행잔액 등이 되겠습니다.
다음은 사회단체 지원입니다.
예산액 2억3017만원 중 2억1336만1천원을 집행하였으며 1680만8천원을 불용하였습니다.
주요 불용사유는 사회단체보조금 미집행액 반납이 되겠습니다.
다음은 59쪽에 새마을지도자 장학금과 가로기 게양 관리는 1천만원 미만으로 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 59쪽 하단에 자원봉사센터 운영입니다.
예산액 6억3441만5천원 중 6억749만3천원을 집행하였고 2692만1천원을 불용하였습니다.
불용사유는 인건비 및 일반운영비 등 집행잔액이 되겠습니다.
이상으로 2018년도 총무과 소관 세입세출 결산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.