안녕하십니까, 농축수산과장 최재효입니다.
우리 농축수산과의 2018년도 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입결산사항설명입니다.
사항설명서 위주로 말씀을 드리겠습니다.
159쪽이 되겠습니다.
농축수산과의 세입예산 현액은 11억9847만9천원, 징수결정액 12억8921만1899원, 수납액 12억8879만7749원으로 징수결정액 대비 수납액은 99.96%입니다.
먼저 경상적세외수입으로 공공주말농장 사용료수입 896만원, 농지보전부담금 징수교부금 수입으로 1억3292만7600원을 징수하였습니다.
다음은 임시적세외수입으로 부담금, 과징금 및 과태료 기타수입으로 3926만6989원을 징수하였으며 미수납액은 익년도에 수납완료하였습니다.
다음은 사항별설명서 160쪽 보조금으로 국고보조금 5억835만6천원이고 시도보조금으로는 5억9978만1320원으로 총 11억813만7310원을 전액 수납하였으며 사업을 추친하였습니다.
자세한 내역은 세출예산에서 설명드리도록 하겠습니다.
이어서 사항별설명서 162쪽 세출결산사항을 말씀드리겠습니다.
세출예산현액은 22억1669만9640원, 지출액은 20억6420만5310원, 이월액 2600만원, 집행잔액은 1억3649만4330원으로 예산액 대비 지출액은 93.14%가 되겠습니다.
분야별 주요 세출예산을 사항별로 설명드리겠습니다.
먼저 농업경쟁력강화분야입니다.
예산액 17억3940만8640원으로 16억3964만6050원을 지출하였으며 집행잔액은 9976만2590원이 되겠습니다.
농업분야는 대부분 국시비보조사업으로 편성되어있으며 집행잔액은 사업 완료 후 발생한 잔액이 되겠습니다.
분야별 세부내역입니다.
먼저 농가소득안정도모분야입니다.
불용액이 많은 주요 사업에 대해서 주로 말씀을 올리겠습니다.
예산액은 3억2504만6천원, 지출액은 2억9070만510원, 집행잔액 3434만5490원입니다.
주요 잔액발생사유로는 세부적으로 말씀을 드리면 농업기반시설관리에서 양수장비 수리사유 미발생으로 752만6950원, 수출농식품 자재지원에서 당초 수출계획량이 미달되어 174만6천원, 사항별설명서 163쪽이 되겠습니다, 농업직불지불사업에서 대량검증 후 지급대상 제외에 따른 집행잔액 115만7270원, 농업분야 에너지절감시설사업에서 보조사업자의 사업량 축소로 426만1천원, 논타작물재배지원에서 쌀 생산조정을 위해 신청홍보 독려하였으나 신청이 많지 않아 954만7880원, 사항별설명서 164쪽이 되겠습니다, 농업용관정지원사업에서 낙찰차액 및 전기공사비용절감으로 781만6330원 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 고품질 농축산물 생산지원분야입니다.
예산액 11억4147만8640원, 지출액 11억2076만5220원, 집행잔액은 2071만3390원이 되겠습니다.
주요 집행잔액사유를 세부적으로 말씀드리면 농산물 저온창고시설설치지원사업에서 지원단가 감액에 의해 119만4천원, 병충해공동방제 농약지원사업에서 농약 적정배분 후 집행잔액 124만3200원, 사항별설명서 166쪽 학생승마체험지원사업에서 학생승마체험 포기에 따라 2505만 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 가축방역 및 동물보호지원분야입니다.
예산액 2억7288만4천원, 지출액은 2억2818만290원, 집행잔액 4470만3710원입니다.
주요 집행잔액 사유를 세부적으로 말씀드리면 구제역방역지원사업에서 사업 후 375만410원, 가축방역지원사업에서 법정가축전염병 미발생으로 640만원, 사항별설명서 157쪽이 되겠습니다, 살처분보상비지원사업에서 법정가축전염병 미발생으로 1150만원, 축산물 위생점검지원에서 축산물위생관련 신고가 없어 160만원, 유기동물관리에서 동물보호홍보물 및 유기동물관리비, 입양지원비 후 잔여액 1566만3천원, 길고양이 중성화수술지원에서 150만원, 유기동물포획지원에서 계약금액 절감으로 301만3240원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 수산업경쟁력강화분야입니다.
예산액 3억4922만8천원으로 3억901만5900원 지출하였으며 이월액 1600만원, 집행잔액 2421만2100원입니다.
분야별 사업에서 집행잔액이 많은 사업의 세부내역을 말씀드리겠습니다.
168쪽 먼저 해양쓰레기 수거처리사업의 완료 후 271만9500원, 홍보를 하였음에도 어업도우미 지원사업에 사업신청자가 없어 2600만원 집행잔액이 발생하였습니다.
또한 수출수산물포장용기 제작지원사업에서 새우젓 어획량감소에 따라 포장용기 수요감소로 500만원 이월하였고 수산물 저장용기 제작지원사업에서 역시 새우젓 어획량 감소로 전년도 잔여분 저장용기 사용 등으로 2100만원 이월하였습니다.
이동식크레인지원사업에서 사업추진 후 입찰차액으로 546만원 집행잔액이 발생하였습니다.
사항별설명서 169쪽 낚시통제구역 관리분야입니다.
예산액 7622만4천원으로 7208만6960원 지출하였으며 집행잔액은 413만7040원입니다.
집행잔액 내역은 기간제근로자 4대보험, 공공요금 등입니다.
마지막으로 농축수산과 행정운영경비분야입니다.
예산액 5183만9천원으로 4345만6400원 지출하였으며 집행잔액은 838만2500원입니다.
부서인력운영비에서 공중방역수의사의 보수 및 출장여비에서 155만300원, 기본경비에서 사무관리비 출장여비 등에서 683만2300원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 2018년도 농축수산과 소관 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.