안녕하십니까?
도시관리공단 기획경영본부장 공성식입니다.
김윤언 시설관리본부장은 코로나19 자가격리로 참석치 못했음을 양지해 주시기 바라며 저희 공단 소관 2023년도 세입세출 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
세입세출예산안 3쪽입니다.
2023년 본예산안 전년대비 3.1% 증가한 153억4964만원으로 편성하였으며 4쪽 경영수입 목표는 전년대비 3.6% 증가한 181억9359만원으로 편성하는 내용임을 보고드립니다.
예산안 5쪽에서 21쪽까지 사업운영계획, 예산총칙, 예산총괄표 등은 예산안의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
사업소별 세출예산입니다.
예산안 25쪽에서 29쪽 사항설명서 11쪽 14쪽으로 안전감사팀의 시설 조직개편으로 사업비용 5709만원, 자본적 지출 2500만원을 반영한 8209만원을 편성하는 내용이 되겠습니다.
다음은 예산안 31쪽에서 71쪽 사항별설명서 15쪽에서 50쪽 기획경영팀으로 전년대비 사업비용 3억3189만원, 자본적지출 2380만원이 증가한 90억2506만원을 편성하는 내용으로 문화재단 이관에 따른 고용승계 인건비 삭감과 공영자전거 사업 수탁 및 육아휴직에 따른 기간근로자 보수 등으로 1억2360만원이 증액되었고 인건비 1.4% 인상분 반영과 근속기간 증가에 따른 퇴직급여 1억8068만원을 증액하고자 하는 내용입니다.
물건비의 주요 편성내용으로 일반운영비의 사무용 소프트웨어 라이센스 보유수량 부족 및 호환성 문제 해결을 위해 4450만원을 책정하였으며 시험대행 및 인적성검사수수료를 3030만원을 통합 편성하였으며 기타여비, 업무추진비, 직무수행경비, 연구개발비, 수선유지 교체비 등은 예산안을 참고해 주시기 바랍니다.
배상금은 해수공급사업소 민사소송 손해배상 및 지연금 소송으로 6358만원을 증액한 1억2649만원을 예비비로 5000만원 편성하는 내용이며 자본적지출로 전산시스템 보안 취약성 증가에 따른 방화벽 시스템 장치 구입과 보안스위치 교체 비용으로 2540만원을 편성코자 함을 보고드립니다.
다음으로 예산안 73쪽에서 82쪽 사항별설명서 51쪽에서 59쪽 남동국민체육센터입니다.
전년대비 사업비용 2억2266만원, 자본적지출 3108만원이 증가한 8억6209만원으로 편성하는 내용이며 주요 편성내용은 정상운영에 따른 사무실 소모품 및 홍보물 제작, 수요 증가 등으로 사무관리비 1463만원의 증액과 신용카드 결제사용액 증가 및 시설물 안전관련 특별법에 따라 3종 시설물 안전진단용역비 등 지급수수료 5849만원을 편성코자 함이며 재료비 1억2000만원의 편성은 상하수도요금으로 기존 동력비에서 재료비로 예산과목의 변경과 정상 운영에 따른 증가분을 반영한 사항입니다.
또한 수선유지교체비 2080만원 증액은 2층 외부휴게실 및 7개소의 도장공사를 위한 편성과 일반보전금의 기타보상금 1억1475만원의 증액은 정상운영에 따른 사회체육시간강사료의 증액이며 자본적지출에 4304만원의 편성은 고객편의 및 비대면 강화를 위한 무인발권기 설치와 노후 헬스운동기구 및 자동제어설비 모니터의 교체비용을 편성하는 내용임을 보고드립니다.
다음은 예산안 83쪽에서 91쪽 사항별설명서 62쪽에서 68쪽 남동수영장으로 전년대비 사업비용 3억3555만원 자본적지출 6604만원이 증가한 8억2333만원으로 편성하는 내용이며 일반운영비 1593만원 증액의 주된 내용은 사무관리비 577만원, 신용카드사용결제액 증가에 따른 지급 수수료 921만원, 재료비 상하수도요금 1억560만원, 수영장 순환펌프 노후 교체비 등 수선유지교체비 3778만원을 증액하는 내용이고 일반보조금 2억196만원 증액은 체육행사 지원비와 사회체육 시간강사료의 증가이며 자본적지출 9200만원의 편성은 수영장 온도유지용 냉각기 설치비 6800만원과 무인발권기 설치비 2400만원을 편성하는 내용임을 보고드립니다.
다음으로 예산안 93쪽에서 98쪽 사항별설명서 69쪽에서 73쪽 남동2국민체육센터로 전년대비 681만원이 증액된 1억8112만원을 편성하는 내용으로 주요 내용은 전기요금 및 동력비 660만원을 증액하는 사항임을 보고드립니다.
예산안 99쪽 청년미디어타워부터 111쪽 구청부설주차장까지는 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
예산안 115쪽에서 117쪽 사항별설명서 87쪽에서 90쪽 종량제 쓰레기봉투 판매로 전년대비 사업비용 812만원, 자본적지출 2000만원이 증액된 4114만원의 편성은 지급수수료의 고객편의 제공을 위한 가상계좌 및 문자안내서비스 사용료가 유류비 인상 및 운영차량 증가에 따른 차량선박비 420만원, 자본적지출로 신속하고 효율적인 배달 운송을 위한 업무용차량 1대를 구입하는 내용임을 보고드립니다.
다음으로 예산안 119쪽에서 124쪽 사항별설명서 91쪽에서 95쪽 해수공급시설로 전년대비 사업비용 5억6673만원의 감액과 자본적지출 308만원이 증액된 3억5479만원을 편성하는 내용이며 주된 내용으로 수선유지교체비 2180만원의 증액은 5년 주기로 정비가 필요한 히트펌프 1호기, 2호기의 정비비의 반영과 해수관련 지원금 소송이 계류중으로 진행상황에 따른 예산 운영을 위한 배상금 6억175만원을 감액하는 사항임을 보고드립니다.
예산안 125쪽 새우타워부터 154쪽 공원등까지는 유인물을 참조해 주시기 바라며 예산안 155쪽 공영자전거는 신규사업 수탁에 따른 편성임을 보고드립니다.
다음은 특별회계로 예산안 161쪽에서 171쪽 사항별설명서 125쪽부터 133쪽 공영주차장이 되겠습니다.
전년대비 사업비용 4억2255만원과 자본적지출 2억3734만원이 증액된 30억8234만원을 편성한 내용이며 주된 내용은 인건비 인상율 1.4%를 반영한 3635만원과 퇴직급여 7365만원을 증액한 사항입니다.
또한 일반운영비의 사무관리비 3060만원 증액은 신용카드 결제액 전면 도입 및 주차장 추가 수탁에 따른 영수증 발급수량 증가, 훼손된 안내표지판의 일제정비비를 반영한 사항이며 지급수수료 1억6229만원의 증액은 카드수수료의 인상 및 결제액 증가에 따른 신용카드결제수수료 증액과 하촌로 노상공영주차장의 노인인력 운영에 따른 용역비 등을 반영한 사항입니다.
공공요금 제세 1329만원의 증액은 비상안심벨 설치에 따른 통신비와 하촌로 주차장 단속장비 통신비 등을 반영한 내용이며 수선유지교체비 9113만원의 증액은 하촌로 공영주차장의 클라우서버 임대료 및 관제시스템 무상 보수기간 종료, 노외주차장내 안전사고 예방을 위한 안전선 설치비 등을 반영한 사항임을 보고드립니다.
자본적지출 2억8825만원의 편성은 주차장 주변 주차난 해소 및 회전율 증가를 위한 정기권 및 시간주차 운영을 위한 관제시스템 구축비 1억7100만원과 14년이상 노후된 주차관제 세 곳 교체비 6500만원을 반영한 사항이며, 자산취득비로 12년이상 사용한 노후주차부스 3개소 및 하촌로 공영주차장 주차부스 3개소 설치비 4800만원과 소래제1공영주차장내 근무자 휴게공간을 위한 컨테이너 구입비 등을 반영한 사항입니다.
예산안 173쪽에서 179쪽 사항별설명서 135쪽에서 140쪽 불법주정차 견인 사업으로 전년대비 사업비용 756만원이 증액된 2억1992만원을 편성한 내용으로 인건비 인상율 1.4%를 반영한 149만원과 평과급 및 성과급을 경영평가 다등급을 반영한 104만원을 감액한 사항이며 기타 주된 내용은 유류비 인상에 따른 차량선박비 720만원을 증액된 사항임을 보고드리며 마지막으로 지난 행정감사시 정승환 위원님께서 지적하신 하촌로 스마트주차장 관련 예산 1억861만5천원은 제외토록 하겠다는 사항을 보고드리며 이상으로 공단 소관 2023년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.