안녕하십니까, 평생교육과장 유금순입니다.
평생교육과 소관 2023년도 일반회계 세입세출예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
제안설명은 예산안을 중심으로 설명드리도록 하겠으며 사항별설명서도 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저 세입예산으로 예산안 120쪽 사항별설명서 17쪽이 되겠습니다.
2023년도 세입예산은 전년대비 2756만원이 증액된 2억7621만원을 편성하였습니다.
세부내역을 말씀드리면 세외수입으로 시설대관료 및 사물함사용료, 자판기임대운영사용료 300만원, 자료복사수수료 500만원, 평생학습관 부설주차장 운영수입 1800만원과 평생학습관 프로그램 수강료 수입 1300만원을 반영하였습니다.
국고보조금은 도서관개관시간 연장운영사업비 2028만원과 도서관다문화서비스지원사업비 400만원을 반영하였습니다.
시비보조금은 진로직업체험지원센터운영비 8천만원, 북스타트자료구입 및 운영비 1000만원, 공공및작은도서관 협력사업비 400만원, 작은도서관활성화지원사업비 4893만원을 편성하였습니다.
다음은 세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산서 331쪽 사항별설명서 110쪽이 되겠습니다.
세출예산은 전년대비 5억169만원이 증액된 165억7670만원을 편성하였습니다.
먼저 평생학습도시조성으로 전년대비 3688만원이 감액된 3억1883만원을 편성하였습니다.
세부내역을 말씀드리면 공유실천의 학습플랫폼구축으로 평생학습홍보물제작 등 일반수용비와 평가공유회 개최를 위한 행사운영비 등 일반운영비 1910만원 수강료환불금 200만원을 편성하였고 공감협력의네트워크조성에서는 학습충전소 브랜드화 추진, 평생학습관계자 연수, 회의참석수당, 협의회 공동사업비, 박람회 참가비 등 일반운영비 3437만원과 평생학습관계자 전문교육 등 일반보조금 1024만원, 학습충전소 맞춤형 사업지원 및 평생학습프로그램 지원사업에 따른 민간경상사업 보조금 5200만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 332쪽 사항별설명서 111쪽 문해교육활성화지원에서는 남동글벗학교 운영비 및 성인문해교육기관에 대한 민간이전사업비 등으로 4870만원을 편성하였습니다.
모두의일상지원에서는 구민의 삶의 성장과 시민의식 향상을 위한 인생사계학교 및 구민제안평생학습, 남동배움상상운영에 따른 일반운영비 3100만원과 일반보전금 6600만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 333쪽 사항별설명서 112쪽 성장상생의 창의공동체 지원에서는 평생학습나침반 활동과 교육에 따른 강사료 및 평생학습공동체 지원 등으로 5332만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 333쪽 사항별설명서 112쪽 평생학습관 운영으로 전년대비 4356만원이 증액된 3억6945만원을 편성하였습니다.
주요 증액요인으로는 평생학습관 냉난방비 분해 세척에 따른 시설비가 되겠습니다.
다음은 예산안 335쪽 사항별설명서 114쪽 선진교육도시조성으로 전년대비 1억9939만원이 증액된 38억893만원을 편성하였습니다.
세부내역을 말씀드리면 교육경비보조금 지원에서는 교육기관에 대한 보조금 22억3600만원과 보육복지우선지원사업비 3억원을 편성하였습니다.
교육혁신지구운영은 마을교육자원을 활용한 방과후활동 연계남동마을학교 운영 및 지역사회의 역사 문화 등 인프라를 연계한 마을연계교육과정 운영으로 2억9785만원을 편성하였습니다.
예산안 336쪽 사항별설명서 115쪽 진로직업체험지원센터운영사업비는 시비 매칭사업으로 전년대비 549만원이 감액된 9100만원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 공공기관 직업체험프로그램운영, 진로박람회 개최 등이 되겠습니다.
예산안 336쪽 사항별설명서 115쪽 무상교복지원사업 및 무상교육지원사업은 중고등학교 학생 수 증가로 전년대비 3019만원이 증액된 8억7097만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 336쪽 사항별설명서 115쪽 학교급식지원사업으로 전년대비 6억2954만원이 증액된 96억1462만원을 편성하였습니다.
증액요인으로는 식품 및 단가인상분이 되겠습니다.
다음은 예산안 337쪽 사항별설명서 116쪽 책읽는도시조성으로 전년대비 3억3158만원이 감액된 18억8607만원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 도서관운영으로 교육프로그램 및 문화행사운영에 필요한 일반운영비 1880만원, 도서관문화행사지원, 정보취약계층프로그램 운영, 독서의 활성화 지원사업 등 일반보전금 5180만원을 편성하였고, 예산안 337쪽 사항별설명서 117쪽 북스타트운영에서는 북스타트 자료구입 및 운영비 1000만원을 편성하였습니다.
예산안 338쪽 사항별설명서 117쪽 도서관특성화사업에서는 특성화문화행사 운영비 및 특화도서 구입비로 2240만원을 편성하였고 자료실운영에서는 기간제근로자 등 보수 2억809만원과 일반운영비 2694만원, 서창도서관 다목적홀 빔프로젝트 구입비용 1500만원을 편성하였습니다.
예산안 339쪽 사항별설명서 118쪽 도서관청사 및 시설물 유지관리에서는 정수기임차료 등 사무관리비 2968만원, 공공요금및제세 등 공공운영비 1억8532만원, 서창도서관 어린이자료실 노후시설 보수공사에 따른 시설비 및 시설부대비 4400만원을 편성하였습니다.
예산안 340쪽 사항별설명서 120쪽 전산관리시스템관리에서는 전용회선사용료 등 일반운영비 2억3173만원과 서창도서관 노후 자가대출반납기 교체비용 2503만원, 남동구립도서관 노후 서버 교체비용 3376만원을 편성하였습니다.
예산안 341쪽 사항별설명서 120쪽 독서회원관리에서는 정기간행물 구독료 등 일반운영비 3735만원, 자료확충에서는 도서구입비 2억9293만원과 일반운영비 6195만원을 편성하였으며 도서관 개관시간 연장사업에서는 기간제근로자 보수 등 인건비 2억1779만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 342쪽 사항별설명서 122쪽 작은도서관운영지원입니다.
작은도서관 운영지원에서는 작은도서관 운영활성화 지원 및 장서확충지원비 7600만원, 공립작은도서관 도서구입비 3250만원을 편성하였고 공공및작은도서관 협력사업비 800만원, 작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램지원비 2186만원, 세대통합형 복합시설 작은 도서관 조성에 따른 사무관리비 1000만원과 자산취득비 1억6970만원을 편성하였습니다.
끝으로 예산안 344쪽 사항별설명서 123쪽 행정경비운영으로 전년대비 1234만원이 감액된 5억7878만원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 부서인력운영비로 시간선택임기제 및 무기계약직근로자 인건비 5억14만원을 편성하였으며 기본경비로는 부서운영수용비 및 기본업무수행출장여비 등으로 4662만원을 편성하였습니다.
이상으로 평생교육과 소관 2023년도 일반회계 세입세출예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.