안녕하십니까, 공원녹지과장 박호진입니다.
공원녹지과 2022년도 제3회 일반회계 세입세출 추가경정예산안에 대하여 예산안 위주로 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
사항별설명서를 참조해 주시면 되겠습니다.
예산서 137쪽과 사항별설명서 38쪽입니다.
일반회계 세입예산은 기정예산액 33억3552만원보다 1억5250만원이 증액된 34억8802만원으로 편성하였습니다.
세부내역으로는 세외수입에서 석촌근린공원 조성사업 보상 업무와 관련하여 한국부동산원 정산에 따른 반납액 2억원과 이자 발생액 2000만원을 세입 처리하였습니다.
보조금은 미세먼지차단숲 조성사업에 국시비 내시액 변경으로 인해 국비 기존 10억에서 4500만원 감액한 9억5500만원으로, 시비 경우 기존 5억에서 2250만원 감액한 4억7750만원으로 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산안을 설명드리겠습니다.
예산서 353쪽과 사항별설명서 124쪽입니다.
공원녹지과 일반회계 세출예산은 기정예산액 229억9279만원에서 4억121만원이 증액된 233억9401만원으로 편성하였습니다.
세부 사업별로 보고드리겠습니다.
먼저 도시공원 및 녹지 조성분야입니다.
단위사업 공원기획 및 운영, 세부사업 공원기획운영에서 논현동 실개천 시설 노후와 과부하로 인한 가동시간 단축 운영에 따라 공공공지전기료를 1000만원 감액한 2000만원으로 편성하였으며, 공원 및 광장 단속 순찰차량유지비는 관용차량 1대 반납에 따른 300만원을 감액한 180만원으로 편성하였습니다.
세부사업 공원시설관리용역에서 계약시 발생한 낙찰차액 5900만원을 감액한 3억6300만원으로 편성하였습니다.
다음은 지난 10월 특별교부세가 교부된 사업으로 산림형 공원인 만수근린공원내 재해위험수목 정비와 노후 시설물 개선을 위해 특별교부세 7억원을 편성하였습니다.
예산서 354쪽 및 사항별설명서 124쪽, 125쪽입니다.
다음은 단위사업 공원관리 세부사업 공원유지관리에서 공원등 전기 정밀안전진단 수수료 잔액 900만원과 물놀이용 수경시설 최소화 운영에 따른 수질검사 수수료 잔액 450만원을 감액하였으며 전기사용료 절감 예산액 1100만원을, 물놀이 이용료 등의 사유로 상하수도료를 4000만원을 감액 편성하였습니다.
공원등 및 새우타워관리에 사용되는 도시관리공단 대행사업비에 집행잔액인 414만원을 감액하였으며, 공원등 설치 및 지중선로 교체공사 준공에 따라 165만원을 감액한 7334만원을 편성하였습니다.
미세먼지차단숲 조성사업의 경우 공사준공 및 국시비 내시액 변경에 따른 감액 조치로 당초 19억9300만원에서 8306만원을 감액한 19억994만원으로 편성하였습니다.
예산서 355쪽 및 사항별설명서 125쪽입니다.
단위사업 도시녹화 및 녹지관리 세부사업 가로수 및 녹지관리로 쉼터 및 꽃양묘장 에너지 절감에 따른 전기요금 800만원을 감액한 1000만원으로, 상하수도요금 100만원을 감액한 380만원으로 편성하였습니다.
다음 세부사업 가로수 및 녹지대 권역별 관리공사에서는 병해충 방지공사 낙찰차액 및 집행잔액 4200만원을 감액한 21억5100만원을 편성하였습니다.
예산서 355쪽 사항별설명서 126쪽입니다.
도시숲 조성 및 관리분야에 단위사업 산불예방 및 산림보호 세부사업 산불감시에서 집행잔액 237만원을 감액한 4584만원을 편성하였으며, 세부사업 산림 및 보호수 관리에서 80만원을 감액한 2억2614만원으로 편성하였습니다.
예산서 356쪽 사항별설명서126쪽입니다.
단위사업 푸른산림 조성 세부사업 만수산 산림휴양시설 조성, 만수산 산림욕장 조성기본 및 실시설계 용역에 추후 사유지 매입 등 예산 확보가 어려움에 따라 타절 준공하여 1105만원을 감액한 1395만원으로 편성하였습니다.
다음 사항별설명서 126쪽입니다.
행정운영경비에 있어 미집행 예정 급량비 140만원과 공무직 근무인원 1명 감소에 따라 피복비 40만원을 감액한 1801만원으로 편성하였습니다.
예산서 555쪽, 556쪽입니다.
명시이월 사업으로써 도시공원 및 녹지조성에 공원기획 및 운영 분야에서 만수근린공원 환경개선으로 시비 10월 특별교부세 7억원을 교부받아 11월 12월 설계 선행후 내년도 공사 진행을 위해 이월코자 하며 공원녹지 단속 순찰차량 구입비 3200만원의 경우 반도체 수급 어려움 등 차량 출고 지연에 따라 이월코자 합니다.
예산서 567쪽입니다.
마지막으로 계속비 사업으로 도시공원 및 녹지조성에 공원조성 및 관리 분야에서 만의골 경관광장조성사업은 장수동 63-6번지 일원 천연기념물 562호인 장수동 은행나무 경관광장을 조성하는 사업으로 문화재청 국고보조 사업을 포함한 3개 사업으로 구분되어 있으며 총 사업비는 47억3200만원입니다.
먼저 만의골 경관광장조성사업 26억원의 예산중 올해까지 20억원을 확보하여 집행하였으며, 보상절차인 수용재결이 12월에 예정됨에 따라 보상금 공탁 및 사업추진을 위하여 집행잔액 6억원을 이월코자 하며 2023년 계획한 시비보조금 6억원은 미확정에 따라 별도 편성하지 않았습니다.
다음 천연기념물로 지정되어 문화재청 국고보조사업으로 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비사업중 인천 장수동은행나무 경관정비사업은 토지보상후 진행되는 시설비로 2억5000만원을 예산 전액을 이월코자 합니다.
다음 인천 장수동 은행나무 토지매입사업은 앞서 말씀드린 바와 같이 보상금 공탁을 위하여 18억8200만원의 예산중 집행잔액 7억4207만원을 이월코자 합니다.
녹색복지숲 생태체험관 건립사업은 늘솔길 공원의 생태체험교육관을 건립하는 사업으로 당초 사업비 24억원에서 올해 공사 착공에 따라 편성된 시설부대비 720만원을 반영코자 총 사업비를 변경하였으며 12월 공사 준공전 집행 및 내부 인테리어 공사를 위하여 사업비 집행잔액 16억498만원을 이월코자 합니다.
사업을 마무리하며 낙찰차액과 집행잔액 등을 정리하는 공원녹지과 2022년도 제3회 일반회계 세입세출 추가경정예산안에 대하여 제안설명드렸습니다.
감사합니다.