안녕하십니까? 공원녹지과장 박호진입니다.
공원녹지과 2023년도 제1회 일반회계 세입·세출 추가경정 예산안에 대하여 예산안 위주로 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
사항별 설명서를 참조해 주시면 되겠습니다.
예산서 137쪽과 사항별설명서 36쪽입니다.
공원녹지과 일반회계 세입예산은 기정예산액 47억2517만원보다 5억3천만원이 증액된 52억5517만원으로 편성하였습니다.
세부내역으로 시도비보조금 등에 골마루근린공원 환경개선 3억5천만원, 2023년 산불대책비 1억6천만원, 재난안전영상 CCTV설치로 2천만원을 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산서 347쪽과 사항별 설명서 111쪽입니다.
공원녹지과 일반회계 세출예산은 기정예산액 184억1712만원 대비 28억7673만원이 증액된 212억9385만원으로 편성하였습니다.
세부사업별로 보고드리겠습니다.
먼저 도시공원 및 녹지조성 분야입니다.
세부사업별로는 공원기획 및 운영에서 원도심 노후공원 재정비 및 민원사항 처리를 위하여 노후공원 수시정비비를 8천만원을 증액한 3억8천만원으로 편성하였습니다.
남동어린이공원 정비는 주민참여예산 확정내역을 반영하여 511만원을 감액하였으며, 폭우 시 우수대비 새골어린이공원의 민원처리를 위하여 배수로 정비공사에 1600만원을 신규 편성하였습니다.
다음 광장 및 공공공지유지관리에서 논현동 실개천화단조성 2단계는 주민참여예산 확정내역을 반영하여 511만원을 감액하였으며 골마루근린공원 환경개선에 시비보조금 3억5천, 구비 3억5천을 포함하여 총 7억원을 편성하였습니다.
예산서 348쪽과 사항별설명서 111쪽입니다.
붉은고개어린이공원 환경개선사업을 위한 특별조정교부금 교부에 따라 2억5천만원을 편성하였습니다.
다음 공원관리에서 전기요금 단가 상승 및 물놀이장 운영비를 반영하여 전기료, 상하수도료를 각각 6400만원, 2800만원을 증액한 6억5800만원으로 편성하였습니다.
새우타워 주변 바닥포장 보수공사를 위해 도시관리공단 위탁사업비를 3569만원을 증액한 4874만원으로 편성하였습니다.
노후공원 재정비 및 민원 해결을 위해 공원녹지시설물수시정비를 1억5천만원을 증액한 3억원으로 편성하였습니다.
예산서 348쪽과 사항별설명서 112쪽입니다.
주민참여예산 확정내역을 반영하여 어울근린공원 어린이 특화공원화 사업과 구월아시아드 근린공원 포토존설치 사업에서 각각 511만원, 300만원을 감액하여 편성하였습니다.
예산서 349쪽과 사항별설명서 112쪽입니다.
다음 녹색문화증진에서 녹색복지숲생태체험관 운영비로 홍보물제작에 1천만원, 안내물제작에 700만원, 홈페이지 운영에 2천만원, 총 3700만원을 증액하여 4100만원으로 편성하였습니다.
공원 및 광장 조성에서 만의골 경관광장조성 사업을 위한 특별조정교부금 6억원 및 사업 부대비 구비 500만원을 포함하여 총 6억500만원을 편성하였습니다.
도시녹화 및 녹지관리에서 업무관련 도서구입, 홍보물 제작 등을 위한 가로수 및 녹지관리 일반수용비로 250만원을 편성하였습니다.
주민참여예산 확정내역을 반영하여 서창동 녹지 및 쉼터조성 사업에서 511만원, 꽃잔디 가로수길조성, 구월남로 벚꽃길 야간조명 설치에서 각 111만원과 511만원을 감액 편성하였습니다.
예산서 350쪽과 사항별설명서 112쪽입니다.
시책 사업인 원도심 공원녹지 불균형 해소를 위한 모빌리티정원 및 파크렛 조성사업에 특별조정교부금으로 교부된 7억4800만원을 편성하였습니다.
예산서 350쪽과 사항별설명서 113쪽입니다.
도시숲조성 및 관리분야입니다.
산불예방 및 산림보호에서 산불상황 위치관리시스템 통신료 납부를 위한 산불상황 위치관리시스템 유지관리비용을 58만원을 증액한 195만원으로 편성하였습니다.
예산서 351쪽과 사항별설명서 113쪽입니다.
산불 무인감시카메라를 통합관제센터와 연계하여 신속한 초동대응을 하기 위하여 CCTV 통신회선비 588만원을 편성하였고, 공공요금 단가 상승분을 반영하여 산림내 시설 전기료와 상하수도료를 각각 504만원, 300만원 증액하여 1800만원으로 편성하였습니다.
주민참여예산 확정내역을 반영하여 만수산 야생화 군락지 조성사업에 511만원을 감액하였습니다.
산불 무인감시카메라 등 10개소의 교체 및 설치를 위하여 시에서 산불대책비를 교부받아 산불 감시카메라 설치로 1억6천만원을 편성하였습니다.
마지막으로 만월산 산불 무인감시카메라 설치를 위한 재난안전영상 CCTV설치에 시비보조금으로 2천만원을 편성하였습니다.
이상으로 공원녹지과 소관 2023년 제1회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드렸습니다.
감사합니다.