안녕하십니까, 총무과장 최민영입니다.
총무과 소관 2022년도 세입세출결산안 및 예비비 지출 승인안에 대하여 일괄 제안설명 드리겠습니다.
먼저 결산안 제안설명은 사항별설명서의 세입세출 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 세입결산 사항입니다.
사항별설명서 103쪽입니다.
총괄 세입은 세외수입과 보조금 수입으로 편성되었으며 총세입예산액은 17억640만원으로 16억7057만원을 징수 결정하여 16억7027만원을 수납하고 29만원의 미수납액이 발생하였습니다.
미수납액은 체납액 및 납기미도래에 따른 미수납액으로 납기미도래건은 모두 납부 완료되었습니다.
다음은 세입예산 세부 내역으로 먼저 세외수입입니다.
구청사 부설주차장운영수입 등 기타사업수입, 주민등록 전산자료 제공에 따른 기타수수료수입으로 1억9081만원을 수납하였습니다.
임시적세외수입으로는 주민등록법위반과태료와 기타잡수입 등으로 4억4661만원을 수납하였습니다.
다음은 보조금으로 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 등 국고보조금으로 4812만원을 주민자치회 간사활동비 등 시도비보조금으로 9억5816만원을 수납하였습니다.
다음은 105쪽 세출결산 사항을 설명드리겠습니다.
총괄 세출예산 1061억7050만원 중 1023억8580만원을 집행하였고 37억8469만원이 불용되었습니다.
주요세출내역은 불용액 1000만원 이상 집행잔액이 발생된 사업 위주로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 쾌적한 청사환경 조성 사업으로 예산액 2억2348만원중 2억693만원을 지출하고 1654만원이 불용되었습니다.
주요 집행내역은 청사 부착물 정비 및 무인경비시스템 운영비, 조직개편에 따른 부서이전비 등으로 불용액은 각 사업별 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 106쪽 직원복지증진 사업으로 예산액 34억9952만원 중 31억8261만원을 집행하여 3억1690만원이 불용되었습니다.
주요 집행내역은 직장동호회 활성화 지원, 선택적 복지제도 운영, 장애인공무원 편의지원, 직장어린이집 위탁운영비 등이며 주요 불용사유로는 코로나19로 인한 직장동호회 활동 저조에 따른 집행잔액 및 단체보장보험 낙찰 차액 등이 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 107쪽 인사업무 운영 지원 예산으로 예산액 3억8980만원중 3억6721만원을 집행하여 2258만원이 불용되었습니다.
주요 집행 내역은 휴직자 결원 대체인력인부임 인사관련 사무관리비 등으로 주요 불용 사유로는 하반기 신규 채용으로 결원해소에 따른 대체인력 인건비 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 108쪽 공무원 전문교육 및 특별연수 지원 예산으로 예산액 2억952만원중 1억7942만원을 집행하여 3009만원이 불용되었습니다.
주요 집행 내역은 공무원 위탁교육비 및 교육여비이며 주요 불용 사유로는 코로나19로 인한 집합교육 축소에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 109쪽 제8회 전국동시지방선거예산으로 예산액 21억6475만원중 20억7146만원을 집행하여 9329만원이 불용되었습니다.
불용액은 남동구 선거관리위원회 위탁금으로 예비비로 편성하여 지출하였으나 선거사무종료후 위탁금 집행 정산 반환됨에 따라 전액 불용하였습니다.
다음은 110쪽 주민등록 및 인감업무 예산으로 예산액 2억2840만원중 2억1407만원을 집행하여 1432만원이 불용되었습니다.
주요 불용사유로는 주민등록증 및 등초본등 각종 제서식 소요량 감소에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 113쪽 구정업무지원 예산으로 예산액 8273만원중 4423만원을 집행하여 3850만원이 불용되었습니다.
주요 불용 사유로는 코로나19로 인한 구민의 날 등 주요 행사 미개최 및 축소 운영에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 114쪽 주민자치활성화 지원 예산으로 예산액 4억3740만원중 4억2437만원을 집행잔액 1302만원이 불용되었습니다.
주요 불용사유로는 코로나19로 인한 주민자치 우수사례발표회 축소 개최에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 115쪽 인천시 주민참여예산 사업 운영 예산으로 예산액 3억6361만원중 3억3656만원을 집행하여 2704만원이 불용되었습니다.
주요 불용 사유로는 동별 주민참여예산 재배정예산의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 116쪽 주민자치박람회 예산으로 예산액 1억211만원중 8673만원을 집행하여 1547만원이 불용되었습니다.
주요 불용 사유로는 인천시 주민자치박람회 미참여에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 116쪽 주민자치센터 육성 및 운영 지원으로 예산액 1억2073만원중 1억29만원을 집행하여 2007만원이 불용되었습니다.
주요 불용 사유로는 코로나19로 축소 운영된 주민자치센터 야간 및 주말운영 요원 실비 및 특화프로그램 운영 지원비 등 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 117쪽 인천시 주민자치회형 주민참여예산 컨설팅 지원 사업예산으로 예산액 4000만원중 1351만원을 집행하여 2648만원이 불용되었습니다.
주요 불용 사유로는 동별 인천시 참여예산 컨설팅사업 재배정예산의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 118쪽 국민운동단체 지원예산으로 예산액 1억4350만원중 1억3019만원을 집행하여 1330만원이 불용되었습니다.
주요 불용사유로는 코로나19로 인한 국민운동단체 계획 사업 미실시에 따른 반납액 등이 되겠습니다.
또한 새마을지도자 장학금예산 1억2800만원중 이중수혜자 지급제외 등 1억414만원을 집행하여 2385만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 119쪽 자원봉사센터 운영예산으로 예산액 9억874만원중 8억769만원을 집행하여 1억105만원이 불용되었습니다.
주요 불용사유로는 코로나19로 인한 사업 축소에 따른 운영비 및 사업비 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 행정운영경비 인력운영비입니다.
119쪽에서 120쪽까지입니다.
인력운영비 예산에 910억4849만원중 883억3071만원을 집행하였고 27억1778만원을 불용하였습니다.
주요 불용 사유로는 휴직자 및 결원 등에 따른 인건비 집행잔액, 청원경찰, 일반임기제 등의 인건비 그다음에 건강보험료 및 사망조의금 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 120쪽에서부터 121쪽 공무직 근로자 운영비 불용액 8917만원은 의원면직에 따른 인건비 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 122쪽 본청 기본경비입니다.
예산액 11억3523만원중 10억2869만원을 집행하였고 1억653만원을 불용하였습니다.
주요 불용 내역으로는 코로나19로 인한 직원 관외출장 여비 등 감소와 간담회 미개최 및 축소에 따른 기관운영 업무추진비 집행잔액이 되겠습니다.
이상으로 총무과 소관 2022년도 세입세출예산 결산안에 대한 제안설명을 마치고 이어서 2022년도 회계연도 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
총무과 예비비는 일반회계 1건 9329만원으로 제8회 전국동시지방선거 위탁금이 되겠습니다.
세부지출 내역으로는 제8회 전국동시지방선거 관리경비와 관련하여 공직선거법 및 선거경비 산출 기준 개정에 따라 2022년 4월 23일자 남동구 선거관리위원회에서 위탁금 증액분인 9329만원을 납부 요청하여 이에 예비비로 지출한 건이 되겠습니다.
9329만원은 2022년 5월중 남동구 선거관리위원회 추가 납부하였으며 제8회 동시지방선거 종료된 후 남동구 선거관리위원회에 위탁금에 대한 집행정산에 따라 8월중 9329만원을 일체가 반환되었습니다.
이는 2022회계연도 세입세출결산에 반영하여 불용하였습니다.
이상으로 총무과 소관 2022년 회계연도 세입세출결산안 및 예비비 지출에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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