안녕하십니까, 도시관리공단 기획경영본부장 공성식입니다.
저희 공단 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
세입세출 예산안 3페이지입니다.
2024년 본예산안은 전년대비 14.7% 증가한 175억9718만원으로 편성하였으며, 5페이지 경영수입목표는 전년 대비 4.2% 증가한 189억5891만원으로 편성하는 내용임을 보고드립니다.
예산안 6페이지에서 17페이지 사업운영계획, 예산총칙, 예산총괄표 등은 예산안의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
사업소별 세출예산입니다.
예산안 27페이지 사항별설명서 13페이지, 안전감사팀으로 전년대비 사업비용 1억4237만원, 자본적지출 1100만원 증가한 2억4046만원을 편성하는 내용으로 업무이관에 따른 편성부서 변경예산 증액으로 일반운영비 4907만원 증액, 연구개발비 1035만원, 수선유지교체비 8795만원이 증액되는 내용이며 전기차량 구입예산 1100만원을 증액을 반영한 8209만원을 편성하는 내용이 되겠습니다.
다음은 예산안 33페이지에서 39페이지, 사항별설명서 17페이지에서 23페이지 기획경영팀으로 전년대비 1억8542만원이 증가한 92억569만원을 편성하는 내용으로 임금개편으로 인한 기본급 등 인상분 2억8689만원이 증액되었고 2020.12.23. 개정된 남동구 도시관리공단 명예 및 조기퇴직 수당 지급 규정 내 지방공무원 명예퇴직수당 등 지급규정에 의거하여 명예퇴직자 5명 중 1명분에 해당하는 퇴직급여 1억1279만원을 편성하고자 하는 내용입니다.
물건비의 주요 편성내용으로 업무이관에 따른 편성부서 변경에 의한 감액분과 복리후생비 임금개편 수당 폐지에 의한 감액분 2억4223만원이며 임금개편으로 인한 여비, 직무수행비 1억3422만원 증액, 연금부담금 등은 4대 보험 관련 전년도 급여조정분을 적용하는 내용입니다.
배상금은 소송종국에 따른 배상금 9663만원을 삭감, 예비비로 5천만원을 편성하는 내용이며, 자본적지출로 본부 건물 내구연한 증대 및 안전산고예방을 위한 방수공사로 인한 증액분 4500만원을 편성코자 함을 보고드립니다.
2022년도 예산부족으로 부분공사 진행으로 24년 전체 방수공사 진행을 위한 편성입니다.
다음으로 예산안 43페이지에서 53페이지, 사항별설명서 27페이지에서 35페이지 체육사업팀입니다.
전년대비 사업비용 14억9182만원, 자본적지출 1404만원이 증가한 33억8840만원으로 편성하는 내용이며, 주요 편성내용은 예산안 48페이지 사항별설명서 31페이지, 신규수탁에 따른 서창어울마당사업비용 12억6132만원, 자본적지출 9853만원을 편성하는 내용이며, 정상운영 및 프로그램증설에 따른 사회체육시간강사료, 남동국민체육센터 1억8592만원, 남동수영장 480만원 증액, 수도, 전기, 도시가스요금 인상분 남동국민체육센터 7127만원, 남동수영장 5520만원을 반영하여 증액하고자 함이며, 예산안 51페이지 사항별설명서 33페이지 남동2국민체육센터 프로그램 운영비용 감소로 전년대비 3862만원 삭감하여 1억4250만원으로 편성코자 함을 보고드립니다.
기타 남동국민체육센터, 남동수영장, 청년미디어타워 일반운영비, 수선유지교체비 등은 예산안 및 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음으로 예산안 57페이지에서 62페이지, 사항별설명서 39페이지에서 43페이지 시설관리팀으로 전년대비 9115만원이 증액된 4억8368만원을 편성하는 내용으로, 주요 내용은 구청사, 의회, 별관 등 환경정비 왁스작업 추진에 따른 작업비 5천만원 편성, 평생학습관, 공공문화시설, 구 노인복지관 수선유지교체비 등 시설관리예산이 주요 편성내용이며, 현수막게시대, 보안등, 공원등, 구립도서관은 예산안 및 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음으로 예산안 65페이지에서 76페이지, 사항별설명서 47페이지에서 56페이지 사업운영팀으로 전년대비 4억5358만원이 증액된 40억9899만원을 편성하는 내용으로 주된 내용은 특별회계 임금개편으로 인한 기본급 등 인상분 1억3586만원을 증액하는 내용이며, 예산안 65페이지 사항별설명서 47페이지, 구청 부설주차장 일반운영비 중 구청 부설주차장 운영용역비 805만원을 증액하는 내용임을 보고드립니다.
다음은 해수공급시설로 전년대비 사업비용 5751만원의 증액과 자본적지출 2250만원이 증액된 4억3480만원을 편성하는 내용이며, 주된 내용으로 수선유지교체비 424만원의 증액은 노임단가 상승에 따른 모래여과기 정비비, 해수정수담수용 탱크 청소비, 코렐여과조 유지비 증액의 반영과 전기요금 인상에 따른 동력비 5040만원 증액하는 내용이며, 정수해수 UV살균시스템설비 증설예산 1700만원을 편성하는 내용임을 보고드립니다.
다음 종량제봉투판매, 소래포구어시장, 공영자전거, 새우타워는 예산안 66페이지에서 69페이지, 사항별설명서 48페이지에서 50페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 특별회계로 예산안 70페이지에서 76페이지, 사항별 설명서 51페이지에서 56페이지 공영주차장 및 불법주정차견인이 되겠습니다.
주된 내용은 주차시설 인건비 전년대비 1억1080만원 증액된 15억7773만원, 불법주정차견인시설 인건비 전년대비 2506만원 증액된 1억5842만원을 편성하는 내용으로, 임금개편에 따른 인상분 및 평가급, 그리고 경영평가 성과급 “다”등급을 반영한 사항이며, 주차시설 운영경비, 일반운영비의 지급수수료 9499만원의 증액은 주차시설 안전관리에 따른 주차시설 전기점검 보수비 603만원 증액, 공영주차장 주차 노인인력 32명 증원 배치에 따른 용역비 7048만원 증액, 고객만족도 상승을 위한 주차장건물청소 유지보수비 1700만원 증액이며, 연구개발비 2700만원의 증액은 무인공영주차장 비대면 자동감면시스템 구축 확대에 따른 편성 내용임을 보고드립니다.
또한 불법주정차견인 운영경비, 공공요금및제세 216만원 증액은 전기요금 인상 및 사용량 증가에 따른 증액, 임금개편에 따른 직무수행경비 840만원 증액, 연금부담금 282만원 증액을 반영한 사항입니다.
이상으로 공단 소관 2024년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.