안녕하십니까, 남동다문화사업소장 이종학입니다.
항상 구정발전과 구민복지 증진에 노고를 아끼지 않으시는 이선옥 사회도시위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사를 드립니다.
제안 설명에 앞서 다문화사업소 팀장님들을 소개해 드리겠습니다.
이원철 다문화팀장입니다.
박명순 건강가정팀장입니다.
그럼 지금부터 2017년 회계연도 일반회계 세입세출 결산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
제안 설명은 세입세출 결산안 사항별 설명서를 토대로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 237쪽 세입 부분이 되겠습니다.
세입 예산 총액은 21억7082만1000원이고 징수결정액은 21억5424만8597원이며 수납액은 21억5424만8288원입니다.
세입 부분입니다.
세외수입 예산액은 6억6300만원이며 자녀양육 및 자녀생활 방문교육 서비스 이용료 아이돌봄 지원사업 이용료, 아이돌보미 양성교육비 등 6억4642만7597원을 부과하여 6억4642만7288원을 수납되었습니다.
다음은 국시비 보조금에 대해 설명드리겠습니다.
전체 보조금의 세입 예산액은 15억782만1000원으로 그중 국고보조금이 11억7818만8000원, 시비보조금은 3억2963만3000원입니다.
보조금의 사항별 내용과 수납액은 가지고 계신 유인물로 대신 보고드리겠습니다.
다음은 240쪽 세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
2017년도 세출예산액은 34억2818만2000원이며 그중 94.3%인 32억3204만8802원을 집행하였고 집행 잔액은 1억9613만3198원이 발생되었습니다.
주요 집행 및 잔액 발생 사유에 대해서는 단위 사업별로 설명 드리도록 하겠습니다.
자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원 사업은 예산액 1억7800만5000원중 1억6097만680원을 집행하였고 1703만4320원이 집행 잔액이 발생하였습니다.
주된 사유는 방문교육지도사 인건비입니다.
다문화가족 자녀 언어발달 지원 사업은 예산액 5891만2000원 중 5797만7060원을 집행하여 집행 잔액으로 93만4940원이 발생하였습니다.
결혼이민자 통번역 서비스 지원 사업은 예산액 5066만4000원 중 인건비와 사무관리비로 4590만1940원을 집행하였고 476만2060원의 잔액이 발생하였습니다.
다문화가족 사례관리 지원사업은 예산액 2241만2000원 중 2074만860원을 지출하였고 167만1140원이 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 242쪽입니다.
다문화 가정의 날 운영비는 예산액 1235만원 중 1157만8870원을 지출하고 77만1130원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 243쪽 남동하모니센터 운영비는 예산액 1억332만원 중 7744만3700원을 집행하여 2587만6300원의 잔액이 발생하였습니다.
집행 잔액이 주된 발생 요인은 세계인의 개최 기관이 당초 군구에서 인천광역시로 변경과 공공운영비 절감 운영에 따라 발생하였습니다.
북한이탈주민센터 운영비는 예산액 1억3251만5000원 중 1억1292만760원을 지출하고 1959만4240원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
집행 잔액의 발생 주된 사유는 공공운영비 행사실비보상금이 절감 운영에 따라 발생하였습니다.
북한이탈주민 지역협의회 운영비는 전액 국고보조사업으로 북한이탈주민 지역협의회 일부 서면회의 개최와 일반운영비 절감으로 예산액 850만원 중 662만9060원을 집행하여 187만940원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 245쪽입니다.
남동사할린센터 운영비는 공공운영비 및 사무관리비 절감 운영으로 631만2480원의 집행 잔액이 발생하였으며 사할린동포 행사지원비에서 50만4110원 생활안정지원금에서 320만원의 집행 잔액이 발생되었습니다.
다음은 246쪽입니다.
건강가정 다문화가족지원센터 운영비는 예산액 3억2613만4000원 중 3억749만2160원을 지출하고 1086만1840원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
센터근로자 인건비 957만9310원, 일반운영비 543만4430원 일반보상금 215만8100원 자산취득비 136만8000원 등이 집행 잔액입니다.
다음은 247쪽 아이돌보미지원 사업입니다.
예산액 9억7293만6000원 중 9억4354만7290원을 집행하였으며 주요 집행 잔액 발생 사유로는 아이돌봄 전담직원의 인건비에서 2919만5510원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 248쪽입니다.
아이돌보미지원 사업 자체 예산은 6억6190만원 중 아이돌보미 지원활동 수당 등으로 6억4076만7430원을 집행 하였으며 집행 잔액은 2113만2570원입니다.
공동육아나눔터 운영비는 예산액 4000만원 중 3864만5860원을 집행하였으며 주요 집행 잔액은 사무관리비 절감 운영에 따라 130만5610원이 잔액으로 남았습니다.
다음은 249쪽입니다.
남동복지관 유지관리비 예산은 2억660만6000원중 1억8953만1320원을 집행하고 공공운영비 절감 운영 등으로 1707만4680원의 잔액이 발생하였습니다.
끝으로 다문화사업소 행정운영경비로 예산액 1억4852만1000원중 1억2366만1982원을 집행하여 2485만9018원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
집행 잔액 발생 주요 사유로는 임기직 공무원 1명, 공공근로자 2명의 인건비와 기본경비인 여비에서 육아휴직 1명, 중기교육 1명 참여로 인해 233만원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
이상으로 남동사업소 소관 2017년 회계연도 세입세출 결산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.