안녕하십니까, 건강증진과장 박오주입니다.
구민의 복리증진과 삶의 질 향상을 위하여 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 사회도시위원회 이선옥 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며 건강증진과 소관 2019년도 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 세입 부분부터 보고드리겠습니다.
예산안 102쪽 사항별 설명서 27쪽입니다.
세입예산은 기정예산액 134억6792만4천원 대비 약 0.5%인 6598만6천원을 증액하여 135억3391만원으로 편성하였습니다.
세부내역으론 국고보조금 예산이 기정예산액 91억3265만2천원에서 1553만3천 감소한 91억1711만9천원으로 약 0.2% 감액 편성하였으며 시도비 보조금은 기정예산액 42억8331만2천원에서 8151만9천원이 증가한 43억6483만1천원으로 약 1.9% 증액 편성하였습니다.
다음은 세출예산 부분입니다.
예산안 365쪽 사항별 설명서 151쪽입니다.
세출예산은 기정예산액 183억673만8천원 대비 약 1.9%인 3억5113만1천원 증가한 186억5786만9천원으로 편성하였습니다.
세출 예산에 대하여 세부 내역을 설명드리겠습니다.
예산안 366쪽 사항별 설명서 151쪽입니다.
방문건강관리서비스 제공에서 의료사각지대인 경로당을 대상으로 찾아가는 1대1 한방서비스를 제공하기 위한 경로당 이동건강진료사업과 관내 한의원과 연계하여 지속적인 건강관리를 제공하는 경로당 주치의 사업을 신규로 편성하여 인건비, 소모품비, 운영실비 등 2억1583만1천원을 증액 편성하였습니다.
예산안 367쪽 사항별 설명서 153쪽 치매안심센터 운영에서는 국시비 보조금 변경 내시를 반영하여 치매안심센터 운영 인력을 40명에서 34명으로 조정됨에 따라 인건비 등 2억8545만원을 감액한 14억9600만원으로 편성하였고 예산안 369쪽 사항별 설명서 154쪽 치매치료관리비 지원에서는 치매치료관리 예탁금 사업비에 국시비 보조금 교부액 감소로 인해 1625만원을 감액 편성하였습니다.
다음은 예산안 370쪽 사항별 설명서 154쪽입니다.
난임부부 지원 수술비 지원은 기존에 체외수정 수술비 4회 지원에서 체외수정과 인공수정 수술비 10회 지원으로 국시비 보조금 교부액 증가에 따라 3억9752만4천원이 증가한 4억2700만원으로 편성하였고 국가예방접종실시에서는 국시비 보조금 확정 내시를 반영하여 임신부까지 계절인플루엔자 예방접종 대상을 확대 운영하기 위해 병의원 접종비 등 4433만원을 증액한 73억3132만2천원을 편성하였습니다.
예산안 371쪽 사항별 설명서 155쪽 통합건강증진 사업에서는 워크온모바일 걷기 신규사업 추진으로 모바일 앱 사용료 등으로 1000만원을편성하고 치매진단검사비는 치매안심센터 직접 수행에 따른 진단비 1000만원을 감액하여 4억4942만원을 편성하였습니다.
끝으로 예산안 372쪽 사항별 설명서155쪽 행정운영경비중 기본경비에서는 부서운영수용비 및 급식비 절감 등으로 615만3천원을 감액한 7억6394만9천원을 편성하였습니다.
이상으로 건강증진과 소관 2019년도 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안안에 대한 제안 설명을 마치며 위원님들의 적극적인 지원과 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.