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인천광역시 남동구의회

8대

256회

총무위원회

제256회 인천광역시 남동구의회 (제1차 정례회) 총무위원회 제5차

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상임위원회
  • [상임위원회]
  • 제256회 인천광역시 남동구의회 (제1차 정례회)
  • 총무위원회 회의록
  • 제5호
  • 남동구의회사무국

일시

2019년 06월 17일

장소

총무위원회 회의실

의사일정

1. 2018회계연도 결산 승인의 건 2. 2018회계연도 예비비 지출 승인의 건 -기획예산실 -소통협력담당관 -감사실 -홍보미디어실 -도시관리공단

심사된 안건

1. 2018 회계연도 결산 승인의 건(남동구청장 제출) 2. 2018 회계연도 예비비 지출 승인의 건(남동구청장 제출)(일괄상정)
10시 02분 개의
위원장 황규진
의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 제256회 남동구의회 제1차 정례회 제5차 총무위원회를 개의하겠습니다.
오늘부터 3일동안 총무위원회에 소관 부서에 2018년도 회계연도 결산과 예비비 지출 승인의 건에 대한 심사를 하겠습니다.
오늘은 기획예산실, 소통협력담당관, 감사실, 홍보미디어실에 대한 심사를 실시하고 도시관리공단으로부터 보고를 받겠습니다.
안건
1. 2018 회계연도 결산 승인의 건(남동구청장 제출)
2. 2018 회계연도 예비비 지출 승인의 건(남동구청장 제출)(일괄상정)
위원장 황규진
그럼 의사일정 제1항 2018년도 결산 승인의 건, 의사일정 제2항 2018년도 예비비 지출승인의 건을 일괄 상정합니다.
먼저 기획예산실 소관 사항에 대한 심사를 하겠습니다.
기획예산실장 나오셔서 일괄 제안설명하여 주시기 바랍니다.
기획예산실장 김녕
기획예산실장입니다.
먼저 저희 예산팀장은 오늘 제 대신 시에 신속집행 긴급회의가 있어서 참석차 본인 상임위원회는 참석 못하겠다는 말씀 양해 부탁드립니다.
제256회 남동구의회 제1차 정례회를 맞이하여 연일 구민의 삶의 질 향상에 노고가 많으신 총무위원회 황규진 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 기획예산실 2018회계년도 일반 및 특별회계 세입세출 결산 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 세입 결산 사항으로 사항별 설명서 15, 16쪽이 되겠습니다.
결산 단위는 설명의 편의를 위하여 만원 단위로 설명 드리도록 하겠습니다.
기획예산실 세입 예산 현액은 1031억6460만원이며 징수결정액 및 수납액은 1663억4354만원으로 631억7894만원을 초과 수납 징수하였습니다.
주된 초과 수납 예산과목은 부동산 교부세 93억677만원과 자치구 조정교부금 876억3854만원, 소래논현특별회계 폐지에 따른 전입금 101억8840만원이 되겠습니다.
다음 17쪽 세출 결산 사항 설명을 드리도록 하겠습니다.
기획예산실 세출예산 현액은 630억8904만원으로 126억7409만원을 집행하였으며 집행잔액 504억1495만원중 500억3750만원은 예비비로 편성하여 실제 불용은 0.6%가 되겠습니다.
주요 불용 내역에 대해 설명드리도록 하겠으며 먼저 사항별 설명서 17쪽입니다.
주요업무추진 및 조직관리로 예산액 9637만원중 7939만원을 집행 예산 절감을 통해 1697만원을 불용하였습니다.
다음 교류협력 및 공무원 해외출장 여비 지원 관련 국외업무 여비 및 국제화여비 예산액 3500만원 중 2206만원을 집행하였으며 1294만원을 불용하였습니다.
국외여행 대상자 최소화에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음 사항별 설명서 18쪽입니다.
예산편성 및 투자사업 관리 관련 예산액 1억2554만원중 9489만원을 집행하여 3065만원이 불용되었습니다.
이는 예산서 및 예산 업무 관련 책자 유인등 사무관리비 집행잔액이 되겠습니다.
다음 19쪽입니다.
도시관리공단 운영 관련 예산액 70억7582만원 중 70억3945만원을 집행하고 3636만원이 불용되었습니다.
이는 도시관리공단 인건비 및 일반운영비 등을 집행 잔액이 되겠습니다.
다음 예비비 총 예산액 현액은 500억3750만원으로 전액 집행 잔액 처리하였습니다.
다음 사항별 설명서 19쪽 하단부터 20쪽 입니다.
소송 사무의 효율적 추진을 위한 예산액 1억5100만원중 8865만원을 집행하였고 6234만원을 불용하였습니다.
소송 패소 미발생에 따른 집행 잔액이 되겠습니다.
대의회 협력 체계 강화입니다.
의회 관련 예산액 7490만원 중 2801만원을 집행 4688만원이 불용되었습니다.
불용액 중 56%가 의원 상해부담금으로 집행 사유 미발생에 따른 잔액이 되겠습니다.
다음 성과중심의 주요업무 평가와 관련하여 통합 성과관리 전산시스템 개발에 2017년 이월 예산 6451만원 중 5511만원을 집행 939만원을 불용하였습니다.
다음 사항별 설명서 20쪽 하단부터 21쪽입니다.
지역통계 조사 사업에는 남동구 맞춤형 정책조사 위탁용역 축소에 따라 2017년 이월 예산 8995만원 중 4950만원을 집행하고 4045만원을 불용하였습니다.
다음 사항별 설명서 22쪽 보전지출 예산입니다.
예산액 49억 중 48억3562만원을 집행 6437만원이 불용 되었습니다.
이는 국시비 보조금 반환금으로 시 사업부서의 보조금 집행 잔액 반납 미요구에 따른 잔액이 되겠습니다.
이상으로 기획예산실 2018 회계연도 일반회계 세입세출 결산 사항을 설명을 마치겠습니다.
이어서 우리 실 소관 소래논현구역 도시개발사업지구내 공공시설관리특별회계 세입세출 결산 사항 설명을 드리도록 하겠습니다.
사항별 설명서 23쪽이 되겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
총 예산 현액은 107억4975만원이며 징수 결정액 및 수납액은 105억3975만원입니다.
주요 세입 내역은 공공예금 이자수입 2억1068만원, 순세계잉여금 103억2907만원이 되겠습니다.
다음은 24쪽 세출 예산입니다.
총 예산 현액은 108억1438만원으로 쓰레기 자동집하시설 위탁운영비로 3억5135만원을 집행하였으며 특별회계 폐지에 따라 101억8840만원을 일반회계로 전출하였습니다.
다음은 예비비지출 승인 사항이 되겠습니다.
결산서 301쪽이 되겠습니다.
2018 회계연도 일반회계 예비비는 500억7244만원으로 3494만원을 집행하였습니다.
예비비의 집행 내역은 2018년 8월 남동공단 세일전자 화재 사고에 따른 희생자 합동영결식 지원금 3493만원이 되겠습니다.
다음 특별회계 예비비는 172억2333만원이며 집행 사항은 없습니다.
끝으로 저희 기금 결산 사항에 대하여 보고 드리도록 하겠습니다.
결산서 314쪽입니다.
남동구의 기금은 총 7종으로 기획예산실 소관은 통합관리기금이 되겠습니다.
2018 회계연도 통합관리기금 사용액은 2억2475만원이고 통합관리기금에서 발생한 이자를 개별기금에 배분하는 사항으로 2018 회계연도말 기준 기금조성액은 117억2000만원이 되겠습니다.
이상으로 2018 회계연도 기획예산실 소관 일반 및 특별회계 그리고 기금회계에 대한 결산 사항 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
위원장 황규진
이어서 전문위원 검토보고 순서이나 서면보고로 대체하고자 하는데 위원님들 이의 없습니까?
(『네』하는 위원 있음)
이의가 없으므로 검토 보고는 서면으로 대체하겠습니다.
다음은 질의 답변 순서입니다.
먼저 의사일정 제1항 2018년도 결산 승인의 건에 대하여 질의하실 위원은 질의를 주기 바랍니다.
질의하실 위원 안계십니까?
(『네』하는 위원 있음)
네, 더 이상 질의하실 위원이 없으므로 질의 종결을 선포합니다.
다음은 의사일정 제2항 2018년도 예비비 지출 승인의 건에 대하여 질의하실 위원은 질의하여 주시기 바랍니다.
질의하실 위원 안계십니까?
(『네』하는 위원 있음)
네, 더 이상 질의하실 위원이 없으므로 질의종결을 선포합니다.
기획예산실장 수고 하셨습니다.
다음은 소통협력담당관 소관 사항에 대한 심사를 하겠습니다.
소통협력담당관 나오셔서 제안 설명하여 주시기 바랍니다.
소통협력담당관 김용운
안녕하십니까, 소통협력담당관 김용운입니다.
연일 의정활동에 전념하시는 총무위원회 황규진 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사를 드리며 2018년도 회계연도 결산승인의 건에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
제안 설명은 사항별 설명서를 참조하여 세입세출 순으로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 세입 결산으로 사항별 설명서 27쪽 세외수입 부분이 되겠습니다.
출납폐쇄에 따른 일상경비 이자발생 기타이자수입으로 2154원을 세입 처리하였습니다.
다음은 사항별 설명서 28쪽 세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
소통협력담당관 총예산 3217만원 중 2724만1090원을 집행하였고 집행 잔액은 492만8910원이 되겠습니다.
분야별 주요 세출내역에 대하여 설명드리면 먼저 지방행정역량강화의 남동소통아카데미 운영 사업으로 예산액 280만원 중 279만2830원을 집행하였고 7170원의 집행 잔액이 발생되었습니다.
계속해서 남동토론회개최 사업으로 예산액 830만원 중 805만8210원을 집행하였고 24만1790원의 집행 잔액이 발생되었습니다.
이상으로 소통협력담당관 소관 2018년 회계연도 결산 승인의 건에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
위원장 황규진
이어서 전문위원 검토보고 순서이나 서면보고로 대체하고자 하는데 위원님들 이의 없습니까?
(『네』하는 위원 있음)
이의가 없으므로 검토 보고는 서면으로 대체하겠습니다.
다음은 질의 답변 순서입니다.
질의하실 위원은 질의하여 주시기 바랍니다.
질의하실 위원님 안계십니까?
(『네』하는 위원 있음)
네, 더 이상 질의하실 위원이 없으므로 질의종결을 선포합니다.
소통협력담당관 수고하셨습니다.
다음은 감사실 소관 사항에 대한 심사를 하겠습니다.
감사실장 나오셔서 제안 설명하여 주시기 바랍니다.
감사실장 유재필
안녕하십니까, 감사실장 유재필입니다.
계속되는 의정활동에 노고가 많으신 총무위원회 황규진 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사드리며 우리실 2018 회계연도 세입세출 결산안에 대하여 제안 설명드리겠습니다.
먼저 33쪽 세입부분입니다.
2018년 청백e 상시모니터링 시스템 구축사업 집행 잔액과 법인통장 발생이자 등 68만6245원을 세외수입 처리하였으며 34쪽 세출부분입니다, 총 예산액 6227만원 중 5242만4천원을 집행하고 984만5400원을 집행 잔액입니다.
주요 집행 잔액으로는 감사활동 추진 사무관리비 150만2950원중 시책업무추진비 51만5500원의 집행 잔액이 발생하였으며, 청렴도 향상 교육 및 홍보 활동 중 사무관리비 19만1500원의 집행 잔액이며 공공운영비 5만원 중 행사운영비 129만4천원의 집행 잔액이 발생하였으며 기타보상금에서 200만원 경우 공직자부조리신고 포상금의 집행 사유가 발생되지 않아 집행 잔액이 되겠습니다.
공직윤리위원회 운영 중 사무관리비에서 53만4780만원 경우 공직자 재산등록 의무자 금융조회 대상자와 조회 단가 차이로 인한 잔액과 공직자윤리위원회 불참에 따른 참석 수당 잔액이 되겠습니다.
35쪽 행정운영경비에서 인력 결원 등에 따라서 사무관리비 출장여비, 부서운영비 등 375만6670원의 집행 잔액 발생하였습니다.
이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
위원장 황규진
이어서 전문위원 검토보고 순서이나 서면보고로 대체하고자 하는데 위원님들 이의 없습니까?
(『네』하는 위원 있음)
이의가 없으므로 검토 보고는 서면으로 대체하겠습니다.
다음은 질의 답변 순서입니다.
질의하실 위원은 질의하여 주시기 바랍니다.
질의하실 위원님 안계십니까?
(『네』하는 위원 있음)
네, 더 이상 질의하실 위원이 없으므로 질의종결을 선포합니다.
감사실장 수고하셨습니다.
다음은 홍보미디어실 소관 사항에 대한 심사를 하겠습니다.
홍보미디어실장 나오셔서 제안 설명하여 주시기 바랍니다.
홍보미디어실장 황주헌
안녕하십니까, 홍보미디어실장 황주헌입니다.
홍보미디어실 2018회계연도 세입세출 결산에 대해서 사항별 설명서를 참고로 제안 설명을 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 사항별 설명서 39쪽 세입결산 사항별 설명입니다.
홍보미디어실 세입 총결산액은 2495만2688원으로 재해복구시시스템 구축 및 시군구 공통기반 노후장비 교체를 위한 국고보조금 841만7천원과 기타이자수입으로 시군구공통기반 전산장비 유지관리 정산반환금 900만원과 시군구 공통기반 노후장비교체 정산반환금 580만원 등 총 1653만5688원을 전액 수납하였습니다.
다음은 40쪽 세출결산 사항 설명을 보고드리겠습니다.
홍보미디어실 세출예산 총 38억1500만4천원 중 31억7093만4850원을 집행하였고 홈페이지 전면 개편에 따른 5억344만원을 홈페이지 전면 개편 사업 적정기간 산정위원회 개최 등 사업추진 전반에 대한 행정절차이행 기간 부족 사유로 이월하였으며 집행잔액으로 1억4062만9150원이 발생하였습니다.
분야별 세부 집행 내역을 설명드리겠습니다.
먼저 40쪽 구정홍보 역량 강화에 의한 사업비로 총 예산액 4억2448만3천원 중 4억141만3550원을 지출하여 2306만9450원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
세부 사업별로 설명드리면 사진 및 영상물 편집관리비로 예산액 2220만원 중 777만6100원을 사진인화료, 구정홍보 영상물제작, 영상편집장비 유지보수비 등으로 집행하였으며, 442만3900원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 구정시책 홍보입니다.
예산액 3억950만원 중 구정홍보 영상물 제작 및 행정예고 등으로 2억9903만2470원을 집행하였으며 1046만7530원의 잔액이 발생하였습니다.
다음은 언론 방송 보도자료 관리비로 예산액 9278만3천원 중 8406만4980원을 신문구독료 스크랩마스터 사용료 구정홍보관리 시책추진 업무추진비 등으로 집행하였으며 집행잔액은 817만8020원이 되겠습니다.
다음은 첨단 스마트시티 구현 사업입니다.
6억4198만8천원 중 2억3629만6650원을 집행했고 홈페이지 전면 개편 비용으로 5억344만원을 이월하였으며 215만1350원의 집행 잔액이 발생했습니다.
세부 사업별로 설명드리면 소셜미디어운영 관리 등 사업추진을 위한 남동구 소셜미디어 참여 운영 및 사무관리비로 예산 1억291만8천원중 1억201만3920원을 90만4080원의 집행 잔액이 발생했습니다.
다음은 홈페이지 운영관리비로 예산액 5억3907만원중 홈페이지 유지보수 시설장비유지비로 3438만2730원을 집행하였고 홈페이지 전면개편 비용으로 5억344만원을 이월하고 집행 잔액으로 124만7270원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 41쪽 정보화 역량 강화를 사업비로 예산액 16억8399만6천원 중 16억2854만5130원을 집행하였으며 5545만870원의 집행 잔액이 발생했습니다.
세부 내역으로 먼저 행정지원형 S/W구입비로 2억4874만9천원 중 2억4874만8670원을 집행하고 330원의 집행 잔액이 발생했습니다.
다음은 정보화능력 향상 교육을 위한 교육 운영 비 시상금 등으로 예산액 961만2천원 중 459만1700원을 집행하였으며 집행 잔액으로 502만300원이 발생하였습니다.
다음으로 정보화자원 유지관리비입니다.
예산액 7억5718만3천원 중 전산장비 유지보수비 행정업무용 컴퓨터 교체 등으로 7억1062만9430원을 집행하였으며, 정보시스템 통합유지 보수 낙찰차액 및 집행 잔액으로 4655만3570원이 발생하였습니다.
다음은 시군구행정보시스템구축 및 정보화 공통기반시스템 유지보수와 재해복구시스템 운영 등을 위한 예산으로 1억2354만4천원 중 1억2354만3천원을 지출하여 1천원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 42쪽 보안 인프라 강화 사업으로 정보 보안시스템 구축을 위한 장비구입 및 정보보호 교육 운영비로 예산액 5억820만9천원 중 5억433만3650원을 집행하였으며 집행 잔액으로 387만5350원이 발생하였습니다.
다음 선진 정보통신 기반조성을 위한 사업비로 총 예산액 8억1419만1천원 중 7억9967만790원을 집행하였으며 1452만210원의 집행 잔액이 발생했습니다.
세부내역으로 행정정보 통신서비스 지원비로 예산액 2억5465만6천원 중 한전주 임대사용료 및 구 정보통신 사용료로 2억4759만30원을 집행하였으며 공공요금 납부잔액 등 706만5970원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 정보통신서비스 지원 및 강화비로 1억8275만7천원 중 1억7688만5580원을 모사전송기 관련 소모품 구입 및 정보통신시설 운영유지비 등으로 집행하였으며 집행 잔액은 587만1420원이 되겠습니다.
다음 정보통신사업의 최적화 환경 구축 사업입니다.
모사전송기 일반전화기 구입을 위한 예산으로 3억7677만8천원 중3억7519만5180원을 집행하였고 158만2820원의 집행 잔액 발생하였습니다.
마지막으로 43쪽 부서운영을 위한 필요한 부서인력운영비, 사무관리비 등으로 편성된 예산 2억5034만6천원 중 2억490만8730원을 집행하였으며 집행 잔액으로 4543만7270원이 발생하였습니다.
이상으로 홍보미디어실 2018년 회계연도 세입세출 결산 사항별 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
위원장 황규진
이어서 전문위원 검토보고 순서이나 서면보고로 대체하고자 하는데 위원님들 이의 없습니까?
(『네』하는 위원 있음)
이의가 없으므로 검토 보고는 서면으로 대체하겠습니다.
다음은 질의 답변 순서입니다.
질의하실 위원은 질의해 주시기 바랍니다.
질의하실 위원님 안계십니까?
(『네』하는 위원 있음)
네, 더 이상 질의하실 위원이 없으므로 질의종결을 선포합니다.
홍보미디어실장 수고하셨습니다.
다음은 도시관리공단 소관 사항에 대한 보고를 받겠습니다.
기획경영본부장 나오셔서 보고해 주시기 바랍니다.
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
도시관리공단 기획경영팀장 김일수입니다.
2018년도 남동구 도시관리공단 일반 및 특별회계 세입세출 결산안에 대한 제안 설명 드리겠습니다.
보고는 공단본부분을 시작으로 주요 사업별로 말씀드리겠습니다.
먼저 유인물 2페이지 공단본부분이 되겠습니다.
본부의 예산은 공영주차장 특별회계를 제외한 전직원의 인건비성 경비와 공단의 주요 운영경비가 포함되어 있다는 말씀을 드립니다.
예산은 70억7517만3천원을 편성하여 70억3909만원을 집행하고 3608만3천원이 집행 잔액이 발생하였습니다.
집행 잔액은 2페이지 중간 인건비 516만1천원과 3페이지가 되겠습니다, 상단부분 일반운영비 사무관리비 등 494만2천원과 하단 복리후생비에 사회보험부담금 등 해서 1129만원이 발생하였습니다.
4페이지가 되겠습니다.
교육훈련비 673만6천원이 잔액은 인재개발원 등 무료 교육을 적극 활용한 결과에 집행 잔액임을 말씀드리며 이하 6페이지까지 자본적지출 등 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 7페이지가 되겠습니다.
남동국민체육센터 8페이지가 되겠습니다.
남동국민체육센터에는 총 9억6940만8천원을 편성하여 9억4476만3천원을 집행하고 2464만5천원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
집행 잔액은 8페이지 하단이 되겠습니다.
수선유지 교체비 329만1천원과 9페이지가 되겠습니다, 상단 동력비에서 276만원이 발생하였으며 중간부분 일반보상금이 기타보상금 1543만2천원의 집행 잔액은 초단시간 근로자인 수영, 댄스, 안전 부분 등 시간강사의 보수로 잦은 이직과 비수기의 시간단축 검도 종목 폐지 이용저조 수영2개반 통폐합 등의 예산 절감과 이용 저조 종목 폐지 등에서 발생하였음을 보고드립니다.
다음은 10페이지 남동수영장 11페이지가 되겠습니다.
남동수영장에는 총 6억2372만원의 예산을 편성하여 6억1034만2천원을 집행하고 1337만8천원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
집행 잔액 주요 내역을 말씀드리면 12페이지 상단이 되겠습니다.
동력비 1056만5천원은 지역난방비 등 에너지 절감으로 발생하였음을 말씀드립니다.
다음은 14페이지가 되겠습니다.
공공체육시설은 1억5721만1천원의 예산을 편성하여 1억5330만3천원을 집행하고 390만8천원의 집행 잔액이 발생하였음을 보고드리며 17페이지가 되겠습니다.
구청사 관리에 1억545만1천원의 예산을 편성하여 1억334만2천원을 집행하고 210만9천원의 집행 잔액이 발생하였음을 보고드리며 이하 18페이지까지 유인물을 참조하여 주시면 감사하겠습니다.
다음은 20페이지 남동소래아트홀 부분으로 총 8억5986만6천원의 예산을 편성하여 8억4704만3천원을 집행하고 1282만3천원의 집행 잔액이 발생하였음을 보고드립니다.
집행 잔액은 20페이지 중간이 되겠습니다.
일반운영비의 사무관리비 등 204만6천원과 21페이지 상단이 되겠습니다.
동력비에서 590만2천원의 예산 잔액이 발생하였음을 보고드립니다.
다음은 24페이지 소래역사관으로 1억613만3천원의 예산을 편성하여 1억166만4천원을 집행하여 446만9천원이 집행 잔액이 발생하였음을 말씀드리며 집행 잔액은 25페이지가 되겠습니다.
상단부분 수선유지교체비 233만원 등이 주요 집행 잔액임을 보고드립니다.
다음은 27페이지 해수공급시설로 총 3억1392만5천원의 예산을 편성하여 3억485만2천원을 집행하고 907만3천원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
집행 잔액은 27페이지 하단 기계시설 등 유지를 위한 수선유지교체비 804만7천원이 주요한 내용임을 보고드리며 28페이지까지 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 30페이지가 되겠습니다.
현수막 게시대로 2737만1천원의 예산을 편성하여 2563만9천원을 집행하고 173만2천원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
다음은 33페이지가 되겠습니다.
보안등으로 2억1163만2천원의 예산을 편성하여 90만2천원의 집행잔액이 다음은 35페이지가 되겠습니다, 공원등으로 8681만원을 편성하여 70만7천원의 집행잔액이 다음은 38페이지가 되겠습니다, 구립도서관에는 1702만6천원의 예산을 편성하여 131만5천원의 집행 잔액이 각각 발생하였음을 보고드리며 이하 38페이지까지 주요 내용을 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 마지막으로 특별회계인 39페이지 공영주차장 40페이지가 되겠습니다.
공영주차장에는 행정직 4명 시설관리직 27명 등 31명이 총 59개소 3,701면에 공영주차장을 관리 운영하고 있습니다.
이를 위하여 총 25억4722만2천원의 예산을 편성하고 25억2547만5천원을 집행하여 2174만7천원의 집행 잔액이 발생하였음을 보고드립니다.
주요 집행 잔액은 40페이지 하단이 되겠습니다.
인건비 314만4천원과 41페이지 상단이 되겠습니다.
일반운영비 249만2천원, 하단 복리후생비 사회보험부담금 등 444만2천원과 42페이지 상단이 되겠습니다.
동력비에서 630만9천원이 집행 잔액이 발생했으며 중간부분에 위탁관리비 무인경비시스템 등 용역비 등에서 205만원의 집행 잔액이 주요 내용임을 보고드리며 이하 43페이지까지 유인물을 참조하여 주시기 바라면서 이상으로 2018년도 남동구 도시관리공단 일반 및 특별회계 세입세출 결산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
위원장 황규진
기획경영본부장 수고하셨습니다.
다음은 질의 답변 순서입니다.
질의하실 위원은 질의하여 주시기 바랍니다.
임애숙 위원님.
임애숙 위원
네, 임애숙 위원입니다.
4쪽에 공단본부 내용인데 교육훈련비가 무료 사이버 교육을 통해서 진행하시느라 집행 잔액이 발생이 되었죠,
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
네.
임애숙 위원
올해도 사이버 교육을 실시하실 계획이신가요?
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
그렇습니다.
교육 방안은 다양하게 있습니다. 그중에서 인제 사이버 교육을 이용을 하면 예산 절감이 되는 부분이 있고 또 위탁교육장에서도 저희가 고용노동부 등에서 추진하는 교육을 받는다 그러면 예산을 집행하다 하더라도 추후에 예산을 다시 돌려받는 그런 교육 훈련을 주로 이용하고 있습니다.
임애숙 위원
네, 잘알겠구요 그리고 9쪽에 남동국민체육센터에 사회체육시간강사 인건비가 절감이 됐어요
잔액이 또 발생을 했는데, 1,500이에요, 1,500이면 작은 금액이 아닌데 사회체육 시간강사를 쓰지 않았다라는 얘기인건지요?
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
쓰지 않은 게 아니고 그 시간강사를 운영하다 보니깐 잦은 이직이 발생을 합니다.
그래서 새롭게 그 채용도 하고 또 퇴직도 하고 또 이런 과정에서 차액이라든가 또 종목도 이용이 저조한 부분들은 폐지를 한다든가 이렇게 되다 보니까 또 당초에 저희가 예산편성시에는 여러 가지 프로그램을 증설하거나 또 신규 프로그램 도입 등을 감안을 해서 인제 편성을 했습니다마는, 프로그램 도입 등이 원활치 않다 보니까 일부 그 부분에서 잔액이 발생을 했고, 또 예산 절감이라든가 2시간 저희가 비수기에 단축 운영을 하고 이런데서 발생하였다고 말씀드릴 수 있습니다.
임애숙 위원
시간단축 그러면 그 강사들 이직율에 의한 것이라고 보기에는 저조한 종목이 폐지되었거나 그리고 시간단축에 의한 요인이 컸다라고 보면 되겠네요?
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
네, 그렇습니다.
임애숙 위원
강사들의 이직율이 왜 높은 건가요?
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
아무래도 인근 저희가 인제 시흥시 체육시설들하고 좀 경합을 벌이는데 시흥시 같은 경우는 이제 시골이고 인제 접근이 어렵다보니까 아마 그 여비까지 포함해갖고 강사료가 높습니다.
그러다 보니까 저희가 상대적으로 강사료가 좀 낮은 부분이 있는데 그쪽으로 많이 이직을 하고 또 시나 또 인근 지방자치단체에 체육시설이 생기면 그쪽으로 뭐 인제 전일강사라든가 이렇게 좀 발전된 방향으로 해서 많이 이직을 하는 그런 경향을 보이고 있습니다.
임애숙 위원
네, 좀 안타까운 현실이네요, 체육인들이 사명감을 가지고 현장에 임해야 되는데 그렇지 못한다는 말씀인 것 같아서 좀 안타까운 마음이 듭니다.
잘알겠구요 그리고 21쪽에, 21쪽을 비롯해서 그리고 12쪽도 그렇구요 전기료 포함해서 동력비가 상당히 많이 절감이 됐어요, 부분별로.
그건 공감하시죠, 뭐 특별한 이유가 있나요, 좋은 현상이긴 한데.
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
네, 동력비 인제 부분들은 인제 상수도 부분이나 전기 사용이라든가 가스 뭐 이렇게 인제 되고 있는데요 저희가 기본적으로 1년 정도 예상치를 해서 편성을 하고 그 편성된 가운데에서 가능한 뭐 타이머 설치라든가 특히 인제 뭐 동력비 부분에서 예산 절감 부분도 하고 있고 이 부분에 대해서는 철저하게 저희도 관리를 하다 보니까 특히 인제 동력비에서는 예산 과다 책정보다는 에너지 절감해서 그 절감된 집행잔액이 발생한다는 그 주요 요인이라고 말씀드릴 수 있습니다.
임애숙 위원
써야 할 곳에 쓰지 않는 것으로 인해 민원이 발생하지는 않나요?
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
그렇지는 않습니다.
임애숙 위원
그렇지는 않아요,
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
네네.
임애숙 위원
그 남동수영장에 천만원이라는 동력비 절감은 상당한 금액인데,
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
그 부분은
임애숙 위원
특별히 금액이 많아요,
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
인천에너지에서 열을 받고 인제 남동구하고 인천에너지 부분하고 인제 50% 할인율에 대한 협약을 맺었습니다.
그렇다 하더라도 인제 공공요금 인상 요인 등을 대비해서 평균 사용량을 해서 차년도에 예산을 편성하는데 그 절감 부분도 또 일부 또 공사를 중단을 했고 그러다 보니깐 절감액이 나온 거 같습니다.
임애숙 위원
남동수영장만 50% 적용을 받나요, 국민체육센터는 안그래요?
도시관리공단 기획경영본부장 김일수
그렇습니다.
거기는 지역난방을 사용하다 보니깐 특별한 부분이 있습니다.
근데 전기 사용료 남동국민체육센터는 인제 전기를 사용하다 보니까 그 부분에 대해서는 절감 부분, 협약부분들이 이루어지기가 원활치 않습니다.
임애숙 위원
그래서 차이가 좀 있군요. 잘 알겠구요 네, 이상입니다. 고맙습니다.
위원장 황규진
네, 임애숙 위원님 수고하셨습니다.
또 질의하실 위원님 계십니까?
네, 더 이상 질의하실 위원이 없으므로 질의 종결을 선포합니다.
혹시 이사장님 하시고 싶은 말씀있으시면 발언하셔도 됩니다.
도시관리공단 이사장 김종필
존경하는 황규진 총무위원장님을 비롯한 위원님들의 관심 속에 저희 시설관리직, 즉 환경미화나 주차 관련된 예산이 인제, 그다음에 인제 저희 근로자들이 상당히 고마움을 이렇게 표현을 하고 있습니다.
대신해서, 이 자리를 대신해서 총무위원회 위원님들 모든 분들께 진심으로 감사드린단 말씀을 다시한번 드리겠습니다.
고맙습니다.
위원장 황규진
이사장, 기획경영본부장님 수고하셨습니다.
이상으로 제256회 남동구의회 제1차 정례회 제5차 총무위원회를 마치고 제6차 총무위원회는 6월 18일 오전 10시에 개의하여 자치행정국의 총무과, 안전총괄과, 문화관광체육과, 민원봉사과, 청소과, 토지정보과에 대한 심사를 하겠습니다.
동료 위원 여러분! 관계 공무원 여러분!
수고 많이 하셨습니다.
산회를 선포합니다.
산회 10:44
출석위원(8명)
민창기 임애숙 황규진 신동섭 이정순 김윤숙 이유경 반미선
출석전문위원(1명)
김영란
출석공무원(4명)
기획예산실장 김녕 소통협력담당관 김용운 감사실장 윤승영 홍보미디어실장 황주헌
도시관리공단 참석자(2명)
이사장 김종필 기획경영본부장 김일수

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