기획예산실장입니다.
먼저 저희 예산팀장은 오늘 제 대신 시에 신속집행 긴급회의가 있어서 참석차 본인 상임위원회는 참석 못하겠다는 말씀 양해 부탁드립니다.
제256회 남동구의회 제1차 정례회를 맞이하여 연일 구민의 삶의 질 향상에 노고가 많으신 총무위원회 황규진 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 기획예산실 2018회계년도 일반 및 특별회계 세입세출 결산 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 세입 결산 사항으로 사항별 설명서 15, 16쪽이 되겠습니다.
결산 단위는 설명의 편의를 위하여 만원 단위로 설명 드리도록 하겠습니다.
기획예산실 세입 예산 현액은 1031억6460만원이며 징수결정액 및 수납액은 1663억4354만원으로 631억7894만원을 초과 수납 징수하였습니다.
주된 초과 수납 예산과목은 부동산 교부세 93억677만원과 자치구 조정교부금 876억3854만원, 소래논현특별회계 폐지에 따른 전입금 101억8840만원이 되겠습니다.
다음 17쪽 세출 결산 사항 설명을 드리도록 하겠습니다.
기획예산실 세출예산 현액은 630억8904만원으로 126억7409만원을 집행하였으며 집행잔액 504억1495만원중 500억3750만원은 예비비로 편성하여 실제 불용은 0.6%가 되겠습니다.
주요 불용 내역에 대해 설명드리도록 하겠으며 먼저 사항별 설명서 17쪽입니다.
주요업무추진 및 조직관리로 예산액 9637만원중 7939만원을 집행 예산 절감을 통해 1697만원을 불용하였습니다.
다음 교류협력 및 공무원 해외출장 여비 지원 관련 국외업무 여비 및 국제화여비 예산액 3500만원 중 2206만원을 집행하였으며 1294만원을 불용하였습니다.
국외여행 대상자 최소화에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음 사항별 설명서 18쪽입니다.
예산편성 및 투자사업 관리 관련 예산액 1억2554만원중 9489만원을 집행하여 3065만원이 불용되었습니다.
이는 예산서 및 예산 업무 관련 책자 유인등 사무관리비 집행잔액이 되겠습니다.
다음 19쪽입니다.
도시관리공단 운영 관련 예산액 70억7582만원 중 70억3945만원을 집행하고 3636만원이 불용되었습니다.
이는 도시관리공단 인건비 및 일반운영비 등을 집행 잔액이 되겠습니다.
다음 예비비 총 예산액 현액은 500억3750만원으로 전액 집행 잔액 처리하였습니다.
다음 사항별 설명서 19쪽 하단부터 20쪽 입니다.
소송 사무의 효율적 추진을 위한 예산액 1억5100만원중 8865만원을 집행하였고 6234만원을 불용하였습니다.
소송 패소 미발생에 따른 집행 잔액이 되겠습니다.
대의회 협력 체계 강화입니다.
의회 관련 예산액 7490만원 중 2801만원을 집행 4688만원이 불용되었습니다.
불용액 중 56%가 의원 상해부담금으로 집행 사유 미발생에 따른 잔액이 되겠습니다.
다음 성과중심의 주요업무 평가와 관련하여 통합 성과관리 전산시스템 개발에 2017년 이월 예산 6451만원 중 5511만원을 집행 939만원을 불용하였습니다.
다음 사항별 설명서 20쪽 하단부터 21쪽입니다.
지역통계 조사 사업에는 남동구 맞춤형 정책조사 위탁용역 축소에 따라 2017년 이월 예산 8995만원 중 4950만원을 집행하고 4045만원을 불용하였습니다.
다음 사항별 설명서 22쪽 보전지출 예산입니다.
예산액 49억 중 48억3562만원을 집행 6437만원이 불용 되었습니다.
이는 국시비 보조금 반환금으로 시 사업부서의 보조금 집행 잔액 반납 미요구에 따른 잔액이 되겠습니다.
이상으로 기획예산실 2018 회계연도 일반회계 세입세출 결산 사항을 설명을 마치겠습니다.
이어서 우리 실 소관 소래논현구역 도시개발사업지구내 공공시설관리특별회계 세입세출 결산 사항 설명을 드리도록 하겠습니다.
사항별 설명서 23쪽이 되겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
총 예산 현액은 107억4975만원이며 징수 결정액 및 수납액은 105억3975만원입니다.
주요 세입 내역은 공공예금 이자수입 2억1068만원, 순세계잉여금 103억2907만원이 되겠습니다.
다음은 24쪽 세출 예산입니다.
총 예산 현액은 108억1438만원으로 쓰레기 자동집하시설 위탁운영비로 3억5135만원을 집행하였으며 특별회계 폐지에 따라 101억8840만원을 일반회계로 전출하였습니다.
다음은 예비비지출 승인 사항이 되겠습니다.
결산서 301쪽이 되겠습니다.
2018 회계연도 일반회계 예비비는 500억7244만원으로 3494만원을 집행하였습니다.
예비비의 집행 내역은 2018년 8월 남동공단 세일전자 화재 사고에 따른 희생자 합동영결식 지원금 3493만원이 되겠습니다.
다음 특별회계 예비비는 172억2333만원이며 집행 사항은 없습니다.
끝으로 저희 기금 결산 사항에 대하여 보고 드리도록 하겠습니다.
결산서 314쪽입니다.
남동구의 기금은 총 7종으로 기획예산실 소관은 통합관리기금이 되겠습니다.
2018 회계연도 통합관리기금 사용액은 2억2475만원이고 통합관리기금에서 발생한 이자를 개별기금에 배분하는 사항으로 2018 회계연도말 기준 기금조성액은 117억2000만원이 되겠습니다.
이상으로 2018 회계연도 기획예산실 소관 일반 및 특별회계 그리고 기금회계에 대한 결산 사항 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.