안녕하십니까 교통행정과장 임덕수입니다.
남동구민의 복리증진을 위하여 연일 의정활동에 여념이 없으신 이선옥 사회도시위원회 위원장님을 비롯한 사회도시위원회 위원님들의 노고에 감사드립니다.
그럼 지금부터 교통행정과 소관 2018 회계연도 일반 및 주차장 특별회계 세입세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
보고자료는 상세 보고를 위해 사항별 설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저 일반회계 세입 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
사항별 설명서 157쪽입니다.
일반회계 세입예산 현액은 8억7000만원이며 수납 총액은 13억500만원입니다.
주요 수납내역으로는 교통유발부담금 징수에 따른 시 교부금 13억495만7천원과 이자수입 등 그외수입 4만5천원입니다.
미수납액 160만8천원은 교통시설물로 인한 손해배상소송에서 구에서 승소함에 따라 민원인에게 구에서 부담한 소송비를 청구하였으나 미납된 사항입니다.
다음은 158쪽 일반회계 세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
교통행정과 일반회계 세출예산 현액은 총 8억2083만7천원으로 이중 지출액이 8억507만4천원이며 집행 잔액은 1576만3천원입니다.
사업별 주요 집행 내역은 먼저 교통환경개선사업에서 예산 현액 7억4445만1천원 중 교통안전 사고 예방 시설물 정비비로 6억4730만4천원을 지출하고 교통유발부담금 부과 관리비로 인건비 수용비 등 8681만3천원을 지출하였습니다.
동 사업의 집행 잔액은 1008만4천원으로 공공요금 집행 잔액과 교통안전시설물 정비공사 낙찰 차액 등 각 사업별 집행 잔액 발생하였습니다.
다음은 159쪽 행정운영 기본경비 사업에 있어서는 예산 현액 7638만6천원 중 부서운영비 등 기본경비와 무기계약 근로자 보수 등 인력운영비로 7070만7천원을 집행하였으며, 수용비 출장여비 보수에서 각 사업별 집행 잔액 567만9천원이 발생하였습니다.
다음은 160쪽 주차장 특별회계 세입 결산에 대해서 보고드리겠습니다.
세입예산 현액 247억4069만7천원 중 징수결정액은 332억176만8천원으로 징수결정액의 76.3%인 253억2718만원을 수납하여 미수납액은 78억7458만8천원입니다.
분야별 주요 세입 내역으로는 먼저 세외수입 분야에서 경상적 세외수입으로 구소유 공영주차장 운영 주차요금 수입 22억8666만9천원, 인천시 소유 공영주차장 위탁 운영에 따른 징수교부금 수입 4억1074만9천원 공공예금이자수입 3억3029만3천원을 수납하였습니다.
임시적 세외수입으로는 주정차 위반 과태료 수입과 견인보관수수료 지난연도 과태료 수입 등 총 111억1738만6천원을 징수 결정하여 징수결정액의 29.2%인 32억4279만8천원을 수납하고 78억7458만8천원의 체납액이 발생하였습니다.
다음 161쪽 보조금 분야에서는 문화서로 공영주차장 조성을 위한 국고보조금 2억6700만원과 만수동 및 소래구역 공영주차장 조성을 위한 시도비 보조금 28억6500만원을 합하여 총 31억3200만원을 수납하였습니다.
보전수입 등 내부거래 분야에서는 2017년 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 85억1291만원과 전년도 사업이월비 74억1174만원을 수납하였습니다.
다음은 162쪽 주차장 특별회계 세출 결산에 대해서 보고드리겠습니다.
전체 세출예산 현액 247억4069만7천원 중 108억7203만원을 집행하였고, 43억9309만8천원을 다음연도로 이월하여 집행 잔액은 94억7556만9천원이나 집행 잔액 중 예비비 63억6090만9천원을 감안하면 실제 사업 집행 잔액은 31억1466만원으로 불용율은 18.58%가 되겠습니다.
분야별 주요 세출 내역으로는 먼저 주정차단속 사업에서 예산 현액 13억3150만원 중 주정차 단속인력 운영비 1억1144만6천원 주정차 단속 과태료 부과 관리비 사업 9650만3천원, 주정차 단속장비 유지관리비 1억844만5천원, 불법주정차 CCTV설치비 1억8873만4천원, 주정차 금지시설물 정비비 4414만2천원, 불법주정차 견인사업비 6407만5천원, 주정차단속 사회복무요원 인건비 1583만2천원 등 총 10억2917만9천원을 집행하였고, 각 사업별 계약 낙찰 차액 등으로 집행 잔액 397만원이 발생하였습니다.
다음은 163쪽에서 165쪽 공영주차장 확충 관리사업에서 예산 현액 232억930만5천원 중 노상주차장 설치 및 정비비 3억8093만7천원, 도시관리공단 공영주차장 위탁운영비 25억2547만4천원, 그린파킹 조성지역 CCTV 및 전기료 105만6천원, 남촌동 644번지 구월동 문화서로 남촌동 624-1번지, 간석동 돌산마루1호, 만수동 895-6번지, 논현동 소래포구 등 6개소 공영주차장 조성공사비 66억5852만2천원과 주차장 수급실태 조사용역비 8599만1천원 등 총 96억5198만2천원을 지출하였으며 미집행 예산으로는 주민참여가 없었던 부설주차장 개방지원사업비 3000만원, 아파트 부설주차장 설치지원비 1500만원 그리고 특별회계 예비비 63억6090만9천원 등입니다.
한편 연내 공사를 완료하지 못한 돌산마루1호 공영주차장 증축공사비 만수동 895-6번지 일원 공영주차장 건설공사비, 소래구역 공영주차장 건설공사비 등 3건의 공사비 집행 잔액 43억9309만8천은 2019년도 사업으로 명시이월 및 사고이월하였습니다.
끝으로 인력운영비 사업에서는 예산 현액 1억9824만2천원 중 불법주정차 단속 상담 공무직 5명에 대한 인건비로 1억9086만8천원을 집행하고 737만4천원의 집행 잔액이 발생했습니다.
이상으로 교통행정과 소관 2018 회계연도 일반 및 특별회계에 대한 세입세출결산 보고를 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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