안녕하십니까?
남동다문화사업소장 심연숙입니다.
2018 회계연도 일반회계 세입세출 결산안에 대하여 설명드리겠습니다.
보고는 세입세출 결산 사항별설명서로 말씀드리겠습니다.
221쪽 세입결산입니다.
남동다문화사업소 2018 회계연도 세입예산 현액은 24억691만1천원이며 수납액은 24억1073만1732원입니다.
먼저 세외수입 부분입니다.
그 외 수입은 자녀양육 및 자녀생활 방문교육 서비스 이용료, 아이돌봄 지원사업 이용료, 아이돌보미 양성교육비 등으로 7억2882만732원을 부과하고 수납하였습니다.
다음은 보조금 부분에 대하여 설명드리겠습니다.
전체 보조금 세입예산은 16억8191만1천원으로 그 중 국고보조금이 13억195만6천원이며 시비보조금은 3억7995만5천원입니다.
보조금의 사항별 내용과 수납액은 가지고 계신 유인물로 대신 보고드리겠습니다.
다음은 222쪽 세출결산에 대하여 말씀드리겠습니다.
세출은 예산 현액 39억4936만원이며 그 중 91.7%인 36억2313만8745원을 집행하였고 집행잔액은 3억2622만1255원이 되겠습니다.
세부사업별로 설명드리면 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원사업은 예산액 1억7995만5천원 중 1억7444만8380원을 지출하여 550만6620원의 집행잔액이 발생하였고, 다문화가족 자녀 언어발달 지원 사업은 예산액 6019만8천원 중 5887만2천원을 지출하여 집행잔액은 132만6천원이 발생하였습니다.
이중언어 환경 가족조성 사업은 예산액 2424만원 중 2128만2550원을 지출하여 254만7450원의 잔액이 발생하였고 결혼 이민자 통번역 서비스 지원 사업은 예산액 4846만원 중 4822만4930원을 지출하여 23만5070원의 잔액이 발생하였습니다.
다음은 223쪽입니다.
다문화가족 사례관리 지원 사업은 예산액 2348만1천원 중 1852만6350원을 지출하고 495만4650원의 집행잔액이 발생하였습니다.
잔액 발생의 사유는 사례관리사 중도 입․퇴사에 따른 인건비 집행잔액이 되겠습니다.
다문화가족 한국어 교육 운영 사업은 예산액 2216만2천원 중 2112만2570원을 지출하였고 103만9430원의 집행잔액이 발생하였으며 남동하모니 운영은 예산액 1억186만원 중 8167만4980원을 집행하여 2018만5020원의 잔액이 발생하였습니다.
잔액의 주요 발생 요인은 하모니 프로그램 2개반 축소 운영 및 사무관리비, 공공운영비 절감 운영에 따른 것입니다.
224쪽입니다.
북한이탈주민 정착지원 사업은 예산액 1752만원 중 1644만610원을 지출하고 집행잔액은 107만9390원입니다.
북한이탈주민센터 운영은 예산액 1억2222만9천원 중 7778만8090원을 지출하고 4444만910원의 집행잔액이 발생하였습니다.
집행잔액의 주된 사유는 기간제근로자 중도 입․퇴사로 인한 인건비 잔액 발생과 센터 내부 요인으로 인한 1분기 휴관에 따른 미집행 예산액입니다.
북한이탈주민 지역협의회 운영은 예산액 750만원 중 695만원을 지출하고 집행잔액이 55만원이 되겠습니다.
다음은 225쪽입니다.
남동사할린센터 운영은 예산액 7368만2천원 중 5815만3400원을 집행하여 1552만8600원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 영주귀국 사할린 한인 생활안정지원 사업은 사할린 한인의 감소로 인하여 예산액 5억400만원 중 4억9420만원을 집행하고 집행잔액이 980원이 발생하였습니다.
다음은 건강가정․다문화가족지원센터 운영입니다.
예산액 3억1351만원 중 2억7937만9121원을 지출하였습니다.
집행잔액은 센터 근로자 중도 입․퇴사로 인한 인건비 잔액 발생과 공공운영비 절감 운영에 따른 집행잔액과 프로그램 운영비 집행잔액 등이 되겠습니다.
직영 센터 종사자 처우개선비는 예산액 8556만원 중 3579만6990원을 지출하고 4976만3010원의 집행잔액이 발생하였습니다.
집행잔액의 주요 발생 요인은 당초 내시금액 산정을 위한 인원수와 처우개선비, 실제 지급대상 인원수와의 차이에 의한 집행잔액입니다.
아이돌봄지원 사업은 예산액 11억1천만원 중 10억7320만2745원을 집행하였으며 집행잔액으로는 아이돌봄 전담 충원 계획 변경 등으로 인한 인건비 집행잔액과 아이돌보미 보수 교육비 단가 조정 등으로 인한 집행잔액이 되겠습니다.
아이돌봄 지원사업 자체 예산은 예산액 7억2400만원 중 7억1783만5910원을 집행하여 잔액은 616만4090원입니다.
공동육아나눔터 운영 사업은 예산액 4천만원 중 3829만930원을 지출하고 집행잔액은 170만9070원이 되겠습니다.
다음은 227쪽입니다.
남동복지관 운영 관련입니다.
예산액 2억2436만6천원 중 1억6882만2270원을 집행하였으며 잔액은 5554만3730원입니다.
사무관리비, 공공운영비, 시설장비유지비 등 일반운영비 집행잔액과 경비 용역 대행 계약 낙찰차액, 시설비와 자산취득비 집행잔액으로 발생한 것입니다.
마지막으로 행정운영경비 관련입니다.
예산액 1억5867만7천원 중 1억2595만4979원을 지출하여 집행잔액이 3272만2021원이 발생하였습니다.
북한이탈주민 시간선택제 임기제 공무원과 남동하모니센터 및 북한이탈주민센터 공무직 근로자 인력운영비 집행잔액 그리고 기본경비, 급량비, 여비 등을 집행하고 남은 잔액이 되겠습니다.
이상으로 남동다문화사업소 소관 2018 회계연도 세입세출 결산안의 사항별설명서에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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