도시관리공단 기획경영본부장 김일수입니다.
도시관리공단 소관 2019년도 제2회 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 유인물 3페이지를 보시면서 주요 사업별 편성내역을 말씀드리겠습니다.
금번 추경예산은 기정예산 148억5660만5천원 대비 4억6213만8천원이 증액된 총 153억1874만3천원으로 편성하고자 함을 보고드립니다.
주요 사업별로는 먼저 공단본부로 기정예산 79억7595만9천원 대비 3억1385만원이 증액된 82억8980만9천원으로 편성하고자 하며 남동국민체육센터는 기정예산 9억2490만4천원 대비 1110만원이 증액된 9억3600만4천원으로 남동수영장은 1212만원이 삭감된 7억9493만1천원으로, 공공체육시설은 기정예산 1억9250만1천원 대비 2580만원이 증액된 2억1830만1천원으로, 구청사 관리는 기정예산 8516만원 대비 400만원이 증액된 8916만원으로, 다음은 2015년 1월 1일자로 중단되었다가 금년 하반기에 재개하는 것으로 공영자전거 대여사업을 위하여 총 2482만8천원을 신규편성하는 것으로, 다음은 특별회계중 공영주차장으로 기정예산 24억5316만7천원 대비 9478만원이 증액된 25억4794만7천원으로 각각 편성하고자 함을 보고드리며 여타의 사업은 변동사항이 없음을 보고드립니다.
다음은 유인물 4페이지가 되겠습니다.
경영수익 목표가 되겠습니다.
당초 157억3598만7천원 대비 공영자전거 대여사업 수입 210만원을 반영한 총 157억3808만7천원으로 상향조정하고자 함을 보고드립니다.
다음은 주요 사업별 세출예산에 대하여 보고드리겠습니다.
먼저 유인물 25페이지 공단본부가 되겠습니다.
공단본부의 세출예산은 총 3억1385만원을 증액하고자 하며 예산과목별 증감 내역을 말씀드리겠습니다.
먼저 인건비 2억698만3천원의 증액은 공단본부에는 공영주차장 특별회계 인건비 32명분을 제외한 전임직원 총 148명의 인건비를 통합 편성하는 체계로 2019년도 정부의 임금인상률 3.3% 반영과 하반기 운영을 목표로 하는 공영자전거 대여소 인력증원 3명분을 반영한 내용임을 보고드리며 이하 34페이지까지 주요 사업별 직급별 기본급 및 제수당 등의 조정내역은 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
다음은 35페이지가 되겠습니다.
일반운영비에 2412만원의 증액은 우선 정부는 채용제도를 경력경쟁 서류전형 방식에서 NCS블라인드 기반 인․적성 검증방식으로 제도 변화 요구에 따라 2018년 하반기부터 자체 채용 수행이 어려워 전문기관에 의한 채용을 시행하고 있습니다.
이에 따라 시험 대행수수료 부족분 400만원과 인․적성 문제출제 수수료 부족분 600만원을 반영하고자 하며 아울러서 소송대비 변호사 수수료 600만원의 반영과 지방공기업도 주민참여예산제를 도입하라는 정부지침에 의거 민간위원 회의참석비 300만원을 신규 계상하는 내용임을 보고드립니다.
다음은 유인물 36페이지가 되겠습니다.
연구개발비 680만원의 증액은 공단 전체 시설 안전경영 인증체계인 오사스와 해수공급시설 그린공정 인증체계 유지를 위하여 심사비 700만원을 계상하였으나 안전경영 부분인 오사스가 국제표준으로 승격과 명칭도 ISO45001로 변경하고 인증비용도 증가되는 것으로 통보되어 오사스 및 그린공정 갱신비 700만원은 삭감하고 새로운 명칭은 ISO45001 및 그린공정 사후심사로 하여 심사비 증액분 680만원을 반영하여 총 1380만원으로 조정하는 내용임을 보고드립니다.
다음은 복리후생비가 되겠습니다.
총 6732만3천원의 증액은 4대 보험이 임금인상률과 연동되어 사회보험부담금 2592만4천원과 40페이지 하단이 되겠습니다.
기타 복리후생비 4139만9천원을 각각 반영하는 내용으로 이하 44페이지까지 그 조정 내역을 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 44페이지 하단이 되겠습니다.
교육훈련비 250만원의 증액은 공단의 정년퇴직 등 고용순환과 쓰레기종량제봉투 판매, 불법주정차 견인사업 등 신규 채용에 따른 필수교육비 부족분을 계상하는 내용임을 보고드립니다.
다음은 45페이지 하단이 되겠습니다.
경상이전에 일반보상금 780만원의 증액은 공단 최일선에서 근무하는 미화원, 주차관리원 등 현장근로자에 대한 활기찬 업무분위기 조성을 위한 선진지 견학을 추진코자 반영하는 내용임을 말씀드립니다.
다음은 49페이지 남동국민체육센터가 되겠습니다.
사업비용 900만원의 증액은 회원 결제시스템을 모바일로 통합하는 연구개발비 100만원과 10년 이상 경과된 각종 설비의 유지보수를 위한 수선유지교체비 800만원을 각각 반영하고자 하는 내용임을 말씀드리며 50페이지가 되겠습니다.
자본적지출 210만원의 증액은 자산취득비로 회원관리 서버 PC구입비를 반영한 사항으로 사업비용과 자본적지출을 합하여 총 1110만원이 증액되는 사항임을 보고드립니다.
다음은 53페이지 남동수영장이 되겠습니다.
사업비용 568만원의 증액은 남동국민체육센터와 같이 연구개발비 회원 결제시스템 통합구축 모듈 업그레이드 비용 100만원과 노후시설 보수를 위한 수선유지교체비 450만원을 각각 반영하고자 하며, 54페이지가 되겠습니다.
자본적지출에 1700만원 삭감은 먼저 시설비 및 부대비 환기설비 교체에서 실소요비를 감안하여 2천만원을 삭감하되 회원관리 프로그램 서버 PC구입을 위한 자산취득비 210만원을 계상한 내용으로 사업비용과 자본적지출을 조정한 결과 전체적으로는 1212만원이 삭감되는 내용임을 말씀드립니다.
다음은 57페이지가 되겠습니다.
공공체육시설로 2580만원의 증액은 동력비의 전기요금을 증액하는 내용으로 공단은 에너지 절감을 적극 추진하고 있으나 서창다목적체육시설, 남동다목적체육시설의 냉방기기 가동 증가와 남동구청 옆 소래샛길 운동장 조명시설 사용증가에 따라 그 부족분을 계상하는 사항임을 보고드립니다.
다음은 61페이지 구청사가 되겠습니다.
사업비용 400만원의 증액은 수선유지교체비를 증액하는 사항으로 구본청, 의회, 보건소 등의 화장실에 비치하던 고체 비누를 물비누로 교체하고자 그 부족분을 반영하는 내용임을 말씀드립니다.
다음은 65페이지 공영자전거 부분이 되겠습니다.
공영자전거 대여사업은 2015년에 중단되었다가 금년 하반기에 재개하고자 신규 편성하는 사항으로 사업비용 1656만8천원의 편성은 일반운영비 894만원, 총 3명이 근무하는 것으로 하여 복리후생비 88만8천원, 수선유지교체비 410만원, 동력비 78만원, 관서업무비 60만원, 위탁관리비 66만원, 일반보상금 60만원 반영과 68페이지가 되겠습니다.
사무실 인프라 구축을 위하여 자본적지출에 자산취득비 826만원의 계상은 공영자전거 대여사업은 사업비용과 자본적지출을 합하여 총 2482만8천원을 편성하고자 함을 보고드립니다.
다음은 71페이지 공영주차장 특별회계에 대하여 말씀드리겠습니다.
사업비용 6636만원의 반영은 먼저 인건비 455만6천원의 증액 사항은 2019년도 임금인상률을 반영한 사항이며 하단 일반운영비 990만원의 증액은 72페이지 상단이 되겠습니다.
사무용품 등 구입비 관서운영수용비 60만원, 논현5호 주차장 노후안내판 교체비 900만원, 남촌주차장과 소래제3주차장이 서포터즈와 운영위원 등과의 간담회를 위한 간담회비 30만원을 각각 반영하고자 하는 사항임을 말씀드립니다.
하단 수선유지교체비 5210만6천원의 증액은 노외주차장에 노후시설 정비비 480만원과 만수복개 1․2주차장 CCTV 화소 품질 향상을 위하여 기존 배터리 전원방식에서 전기 전원방식으로 교환하는 공사비 1936만원, 장수1․2호 주차장 및 문화남로주차장 주차구획선 정비비 2794만6천원을 각각 계상하고자 하는 내용임을 보고드립니다.
다음은 73페이지 하단이 되겠습니다.
위탁관리비의 600만원의 증액은 총 13개 주차장 조경관리비 480만원의 계상과 주차장 내 차량사고시 민원인에게 대여할 차량 렌트비 120만원을 반영하는 내용이며 다음은 74페이지가 되겠습니다.
자본적지출 2842만원의 증액은 모두 자산취득비로 행정장비와 편의용품, 직원복지 가전제품 구입을 계상한 내용임을 말씀드리며 공영주차장은 사업비용과 자본적지출을 합하여 총 9478만원을 증액하고자 함을 보고드립니다.
다음은 마지막으로 77페이지 불법주정차 견인사업이 되겠습니다.
전체 사업비는 변동이 없습니다. 그러나 하단 연구개발비의 770만원 증액은 전산개발비로 업무 효율화를 위하여 견인차량 관리 프로그램 구축비를 반영한 사항임을 말씀드립니다.
78페이지 하단 수선유지교체비 1천만원의 삭감은 견인 운영관리 시스템 유지보수비 실수요 비용을 감안하여 삭감하는 내용임을 보고드립니다.
인건비 및 복리후생비 증액 사항은 2019년도 임금인상에 따라 반영한 사항으로 유인물을 참조하여 주시면 감사하겠습니다.
이상으로 남동구 도시관리공단 소관 2019년도 제2회 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.