안녕하십니까, 남동구 도시관리공단이사장 김종필입니다.
연일 계속되는 의정활동에 최선을 다하시는 황규진 총무위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사를 드리며 2019년도 제3회 추경 세입세출예산안에 대한 보고를 드리겠습니다.
예산안 3페이지입니다.
공단의 2019년 3회 추경예산편성내역은 2회 추경예산 153억494만3천원과 동일한 금액으로 편성하였습니다.
다음은 4쪽 경영수입목표가 되겠습니다.
2019년 3회 추경 경영목표는 총 157억6808만7천원으로 제2회 추경 대비 3천만원을 증액하였습니다.
증액사유는 문화남로공영주차장 유료화 운영에 따른 주차요금 수입증가분을 반영하였습니다.
다음은 19쪽 세입예산에 대해 말씀드리겠습니다.
제3회 추경의 세입예산은 153억494만3천원으로 제2회 추경과 동일한 금액으로 편성하였습니다.
이는 사업수입으로 138억8828만1천원, 자본적수입으로 14억1666만2천원으로 편성하였습니다.
다음으로 23쪽 세출예산에 대해 보고드리겠습니다.
이번 제3회 추경에서는 특별회계인 공영주차장의 예산만 편성하였습니다.
사업비용은 제2회 추경과 동일한 22억3013만1천원으로 계상하였습니다.
이는 인건비 1561만7천원 감액, 복리후생비 1273만5천원 감액, 위탁관리비 2835만2천원 증액 편성에 의한 것입니다.
인건비의 주요 편성요인은 시설관리직의 퇴사에 따른 인건비 감소분과 보수와 연동하는 복리후생비를 감액 편성하였습니다.
경비의 주요 편성내역으로는 문화남로주차장의 운영과 노인일자리창출을 위한 위탁운영비를 증액 편성하였으며 문화남로주차장 운영에 필요한 3개월의 위탁비를 반영하였음을 말씀드립니다.
이상으로 남동구 도시관리공단의 2019년도 제3회 추가경정예산안 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.