안녕하십니까, 도시관리공단 기획경영본부장 김일수입니다.
지금부터 2020년도 도시관리공단 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
유인물 3페이지 2020년도 예산안 예산편성안이 되겠습니다.
예산안의 총계는 2019년도 본예산 146억5272만2천원 대비 10억5820만2천원이 증액된 157억1092만4천원으로 편성하는 내용으로 공단본부에 8억6743만원과 공영주차장 7억9734만2천원의 증액이 주요 편성안임을 말씀드립니다.
여타의 사업은 전년도 수준 또는 일부 증액되는 사항은 있으나 전체적으로는 감되게 편성하는 내용임을 보고드리며 사업의 증감내역은 유인물을 참조하여 주시면 감사하겠습니다.
다음은 유인물 4페이지 세입에 대한 사항으로 2020년도 경영수입목표가 되겠습니다.
2019년도 본예산 157억3598만7천원 대비 16억7057만8천원이 증액된 174억656만5천원으로 설정하였음을 말씀드립니다.
증감사항은 남동국민체육센터와 남동수영장은 공사로 평균 약 2억5천이 각각 하향 조정되었으며 기타 해수시설의 정상화, 종량제봉투 판매증가, 구청 부설주차장 신규 반영, 공영주차장 추가 유료화 계획 등에 따라 전체적으로는 증액 설정하였음을 보고드립니다.
다음은 세출에 관한 사항으로 전년대비 증액사항을 중심으로 보고를 드리겠습니다.
그러면 27페이지 공단본부가 되겠습니다.
사업비용으로 전년도 76억2151만9천원 대비 7억259만4천원이 증액된 83억2411만3천원으로 편성하고자 함을 보고드립니다.
주요 증액사항을 말씀드리면 먼저 인건비 4억233만8천원의 증액은 전년도 임금인상율 반영에 따른 보수 및 제수당 등 3억4812만7천원과, 39페이지가 되겠습니다, 기간제근로자 보수의 최저임금 인상분 6521만1천원을 각각 반영한 사항을 보고드립니다.
다음은 41페이지가 되겠습니다.
일반운영비 2443만4천원의 증액은 채용 관련 각종 시험대행수수료 인상분과 소송사건 증가가 예상되어 이를 반영한 내용임을 말씀드리며, 45페이지 중간이 되겠습니다, 연구용역비 중장기경영전략수립 4천만원의 반영은 지방공기업 5년 단위 전략사업용역비를 편성한 사항임을 보고드립니다.
다음은 45페이지가 되겠습니다.
복리후생비 1억7704만4천원의 증액은 전년도 임금 인상율에 의한 46페이지의 각종 사회보험부담금 요율 증가분 1억928만4천원과, 50페이지가 되겠습니다, 기타복리후생비 인상분 6776만원을 각각 반영하는 내용임을 보고드립니다.
58페이지가 되겠습니다.
평가금 및 성과급 9476만6천원의 증액분야도 경영평가 다급 기준 임금인상율을 반영한 내용임을 말씀드립니다.
다음은 60페이지 중간이 되겠습니다.
경상이전 840만원의 증액은 일반보상금 행사실비보상금의 견학비 780만원과 기타보상금의 민간보상금 60만원을 각각 신규 반영하는 내용으로 현장근무자의 선진지견학과 주민아이디어공모채택제안보상비를 편성한 사항임을 보고드립니다.
다음은 62페이지로 자본적지출이 되겠습니다.
전년대비 1억6444만9천원이 증액된 4억5142만원의 편성은 전년도 임금인상 연동에 따른 퇴직연금 적립금 1억8159만9천원을 증액하는 내용과, 63페이지가 되겠습니다, 자산취득비 585만원의 편성은 2020.1.14. 윈도우7 보안지원종료에 따라 내용연수 경과 PC구입비를 반영한 사항임을 말씀드립니다.
다음은 67페이지 남동국민체육센터가 되겠습니다.
전년도 8억6410만4천원 대비 1억3309만8천원이 증액된 9억9720만2천원으로 편성하고자 함을 보고드립니다.
주요 증액사항은 70페이지가 되겠습니다, 수선유지교체비 1억4984만4천원의 증액은 수영장 여과제, 체육관 마루, 체육관 지붕 보수비 등을 신규 반영한 사항이며, 73페이지가 되겠습니다, 경상이전 3400만원의 증액은 일반보상금 기타보상금의 사회체육 시간강사 시급인상분을 반영한 사항임을 말씀드리며 다음은 74페이지 자본적지출이 되겠습니다.
공기구비품 자산취득비 2403만원의 편성은 윈도우7 보안지원종료에 따른 내용연수 경과 PC구입비 10대 분 750만원과 개인사물함 교체비 1천만원 반영이 주요 증액사항임을 보고드립니다.
다음은 77페이지 남동수영장부터 141페이지 공원등까지는 전년도 수준 또는 감액 편성하는 내용으로 유인물을 참조해주시면 감사하겠습니다.
다만, 82페이지가 되겠습니다, 남동수영장의 경상이전 2800만원의 증액은 남동국민체육센터와 같이 일반보상금의 사회체육시간강사 시급 인상분을 반영한 사항임을 말씀드리며 105페이지가 되겠습니다, 남동소래아트홀 자본적지출로 구축물 시설비및부대비 시설비 4천만원의 편성은 대공연장 1층의 원활한 관람을 위한 상·하 이동식 난간으로 개선하는 내용임을 보고드립니다.
이하 여타 사업별 자산취득비는 윈도우7 보안지원종료에 따른 내용연수 경과 PC구입비 편성이 주요 내용임을 보고드립니다.
다음은 145페이지 구청 부설주차장이 되겠습니다.
2020년 1월부터 구청사 부설주차장 유료화 계획에 따라 신규 반영하는 내용으로 청사관리와 연계되는 사업이나 청사관리는 재무과, 주차장은 총무과 소관으로 소요예산인 사업비 3090만원을 분리 편성하는 내용임을 보고드리며 대부분 위탁관리비가 주요 편성내용임을 말씀드립니다.
다음은 특별회계로 151페이지 공영주차장이 되겠습니다.
사업비용은 전년도 21억7203만6천원 대비 2억6163만3천원이 증액된 24억3366만9천원으로 편성하는 안임을 보고드립니다.
주요 증액내역은 먼저 인건비 1억863만8천원의 증액은 전년도 임금인상율에 의한 보수 8463만8천원과, 152페이지 중간이 되겠습니다, 퇴직연금부담금의 확정기여형 신규전환자 3명이 발생하여 이를 반영한 2400만원의 반영이 주요 내용임을 보고드립니다.
다음은 154페이지가 되겠습니다.
복리후생비 3226만8천원의 증액은 전년도 임금인상에 의한 사회보험부담금 요율 인상분 3226만8천원과 155페이지 복리후생비 인상분 379만2천원을 각각 반영한 사항임을 보고드립니다.
다음은 157페이지가 되겠습니다.
위탁관리비 1억4870만원의 증액은 주차장내 사고차량 렌트비 90만원과 문화남로 공영주차장 위탁운영비 1억2012만원, 공영주차장 녹지관리비 1620만원을 각각 신규 반영하여 고객지원 시간급일자리창출, 주차장내 초목관리를 위한 사항임을 보고드립니다.
다음은 158페이지 자본적지출이 되겠습니다.
전년도 1억7284만1천원 대비 5억3570만9천원이 증액된 7억855만원으로 편성하고자 하는 내용으로 유형자산취득의 시설비에 6억90만원을 편성하여 서창지역 무료운영주차장 6개소 유료화를 위한 주차장열관제시스템 구축비 등 3억4200만원과 만수복개천 2개소 노후주차관제시스템 교체비 1억3100만원, 소래산주차장 노후관제시스템 교체비 5700만원과 출차편의를 위한 사전무인정산기 설치비 2850만원, 문화서3주차장 관제시스템의 잦은 고장에 따른 교체비 3천만원, 새남촌주차장 내 주민쉼터의 차광시설 조성비 1240만원을 각각 신규 반영하는 사항임을 보고드립니다.
이하 자산취득비와 163페이지 불법주정차견인은 전년 대비 감액 편성하는 사항으로 유인물을 참조하여 주시면 감사하겠습니다.
이상으로 2020년도 남동구 도시관리공단 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.