안녕하십니까? 교통행정과장 임덕수입니다.
그럼 지금부터 교통행정과 소관 2020년 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계 분야입니다.
세입예산은 변동 사항이 없습니다.
세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산서 329쪽에서 330쪽, 사항별설명서 108쪽에서 109쪽입니다.
금번 추경 세출예산은 11억1602만원으로 기정액보다 1억3027만원을 증액 편성하였습니다.
교통안전 사고예방 시설물 설치 사업에서는 교통안전 시책추진 업무추진비 10% 의무 절감에 따라 25만원을 감액 편성하였고 교통안전시설물 2차 연간단가 발주 예산 및 추가 안전시설물 설치예산을 반영하여 7500만원을 증액 편성하였습니다.
기본경비 사업은 조직개편에 따른 부서 정원 임용 증원에 따라 급량비 96만원, 기본업무 출장여비 288만원을 증액 편성하였고 사무실 냉장고 구입비 집행잔액 30만원을 감액하였습니다.
특별인력운영비 사업은 2019년도 공무직 임금협약 체결에 따른 인건비 인상율을 반영하여 교통체납정리팀 공무직 인사발령에 따른 인건비 부족분을 반영하고 5198만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 주차장 특별회계에 대해서 설명드리겠습니다.
예산서 514쪽 사항별설명서 170쪽 세입예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
세입예산액은 184억6318만원으로 기정예산액보다 42억6538만원을 증액 편성하였습니다.
세부내역으로는 시도비 보조금에서 주차수급 실태용역비 5000만원을 증액 편성하였고 2019년 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 34억8262만원 시도비 보조금 사용잔액 7억3276만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 예산서 518쪽에서 520쪽 사항별설명서 174쪽에서 176쪽에 세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
주차장 특별회계 세출예산액은 세입 예산액 규모에 맞춰 조정함으로 총 예산 규모는 방금 보고드린 세입예산액과 같습니다.
예산서 518쪽 사항별설명서 174쪽입니다.
먼저 주정차단속 과태료 부과관리 사업에서 단속원 상황실 공기청정기 구입을 위하여 90만원을 증액하였고 주정차단속 장비 유지관리사업에서는 노후 및 고장으로 교체가 필요한 불법주정차 단속차량 블랙박스 6대 구입비로 198만원을 증액 편성하였습니다.
불법주정차 견인 사업에서는 인건비 증가분을 반영하여 도시관리공단 위탁대행료 중 경상적 위탁사업비 131만원을 증액하였고 간석동 86-2번지 공영주차장 건설공사 사업에서는 시비대 구비 50대 50 매칭 비율에 따라 시설비 중 구비 9억5000만원, 시설비 599만원을 증액 편성하였습니다.
다음 예산서 519쪽 사항별설명서 174쪽입니다.
공영주차장 위탁운영 사업에서는 노인 인력을 활용한 노외공영주차장 환경정비사업 추진으로 인건비 증가분을 반영하여 도시관리공단 위탁대행료 중 경상적 위탁사업비 2278만원을 증액하였고 2019년 행정사무감사 지적사항에 따른 구성품 구입 및 노후화된 모니터 교체를 위하여 자본적위탁사업비 1878만원을 증액 편성하였습니다.
2020년 남동구 주차수급실태 조사용역 사업에서는 인천시 주차장 수급실태 조사용역 통합 시행에 따른 용역비로 시비대 구비 50대 50으로 1억원을 증액하였고, 남동공단 전용주차구획 시범 사업에서는 시스템 임대를 위한 초기개발비를 반영하여 1000만원을 증액 편성하였습니다.
예산서 519쪽에서 520쪽 사항별설명서 175쪽에서 176쪽입니다.
보전지출 사업예산은 보조금 중 국비 내시비 집행 잔액을 반납하는 예산으로 국비보조금 반환금으로 남동제2유수지 공영주차장 건설공사 4억6700만원, 주거밀집지역 주차공간 조성공사 500만원을 증액 편성하였고 시도비 보조금 반환금으로 주거밀집지역 주차공간 조성공사 800만원, 만수도 895-6번지 일원 공영주차장 건설공사 1500만원, 간석동 224-750번지 공영주차장 건설공사 4600만원, 구월동 1109-12번지 공영주차장 건설공사 100만원, 소래구역 공영주차장 건설공사 6억9000만원, 돌산마루 1호 공영주차장 건설공사 3억원, 부설주차장 개발지원사업 225만원, 아파트 부설주차장 설치지원사업 1015만원, 그린파킹사업 24만원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음 특별인력운영비 사업에서는 주당 근무시간 반영에 따라 불법주정차단속 임기제 공무원 성과연봉을 2120만원 감액하였고, 2019년도 공무직 인건비 협약에 따른 인건비 상승분 반영과 공무직 정수1명 증원에 따른 인건비 증가분을 방영하여 5042만원을 증액 편성하였습니다.
마지막으로 주차장특별회계 예비비는 69억3960만원으로 금번 추경시 추가되는 세입세출액을 반영하여 기정액보다 15억7949만원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 교통행정과 소관 2020년 제1회 일반 및 주차장 특별회계 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.