안녕하십니까, 여성가족과장 노송희입니다.
지금부터 가정복지과 및 남동다문화사업소 소관 2019 회계연도 일반회계 세입세출 결산을 보고드리겠습니다.
보고는 사항별설명서를 중심으로 가정복지과 결산 사항부터 보고 드리겠습니다.
먼저 사항별설명서 47쪽 일반회계 세입결산입니다.
가정복지과 2019 회계연도 세입예산현액은 433억3733만원이며 433억4892만원이 수납되었습니다.
세외수입은 2585만원이 수납되었으며 세부 내역은 청소년보호법 위반 과징금수입 800만원, 그외수입 국민연금 과오납 환급금 한부모가족 아동양육비 반납금 통장이자수입 등으로 1778만원이 수납되었습니다.
다음은 국시비보조금 항목입니다.
전체 보조금 세입은 433억2360만원으로 그중 국고보조금 등 335억1047만원, 시비 98억1259만원입니다.
다음은 사항별설명서 48쪽 일반회계 세출결산에 대해 보고 드리겠습니다.
총 세출예산 현액은 492억6352만원이며 그중 98%인 486억6049만원을 집행하였고 집행잔액은 6억303만원입니다.
다음은 분야별 주요 세출내역에 대해서 보고 드리겠습니다.
먼저 여성가족 복지증진 분야입니다.
총 예산액 67억9908만원 중 66억359만원을 집행하였고 1억9548만원의 잔액이 발생하였습니다.
그중 여성아동권익증진 사업으로 사업예산 8993만원 중 8292만원을 집행하여 700만원의 집행잔액이 발생 하였습니다.
주요 내용은 여성친화도시 조성 기본계획 연구용역 낙찰 차액 무인여성안심 택배서비스 용역 낙찰 차액 등입니다.
성폭력 예방 사업 분야에서는 예산 현액 8억4323만원 중 8억339만원을 집행하여 3983만원의 잔액이 발생하였고 주요 내용은 이주여성상담소 종사자 채용 지연에 따른 인건비 집행잔액, 이주여성쉼터 자립지원 대상자 미달 등에 의한 집행잔액이 발생하였습니다.
사항별설명서 49쪽 저소득 한부모가족 지원 사업에서 예산 현액 58억6591만원 중 57억1727만원을 집행하여 1억4864만원의 잔액이 발생 하였습니다.
주요 내용은 한부모가족 자녀양육비 국시비 보조금 집행잔액 난방연료비 지원 인원 감소, 부자보호시설에 정원 대비 입소세대 83%에 따른 운영지원비 등 잔액 발생 사항입니다.
다음은 51쪽 취약계층 아동보호 분야입니다.
예산액 408억4266만원중 405억3164만원을 집행하였고 3억1101만원의 집행잔액이 발생 하였습니다.
먼저 아동복지시설 지원 사업으로 예산액 51억7444만원 중 50억5131만원을 집행하였고 1억2313만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 내용은 아동복지 교사 파견지원 사업 중 아동복지교사 30명에 대한 집행잔액이며 52쪽 지역아동센터 급식도우미사업 집행잔액 아동복지시설 프로그램 운영 지원 대상자 미발생으로 인한 집행잔액, 아동복지종합센터 종사자 퇴사로 인한 인건비 집행잔액이 발생 하였습니다.
다음 53쪽 저소득 아동 건전 육성 사업으로 예산액 355억1725만원 중 353억3784만원을 집행 하였고 1억7940만원의 집행잔액이 발생 하였습니다.
주요 내용은 54쪽 아동발달지원 디딤씨앗통장 계좌 보조후 발생한 집행잔액 결식아동 급식비 지원 사업에서 신규 아동 및 연령초과 등 대상 아동 감소에 따른 집행잔액, 아동수당 급여 지급후 발생한 잔액입니다.
다음은 취약계층 아동 통합서비스 지원 드림스타트 사업으로 총 예산 1억5096만원에서 1억4248만원을 집행하였고, 847만원의 집행잔액이 발생 하였습니다.
주요 내용은 드림스타트 행사운영 집행잔액, 아동방문학습 및 심리치료 비용 등에 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 청소년 보호 육성 지원 분야입니다.
사업 예산 9억1455만원 중 8억5889만원을 집행하였고 5565만원의 잔액이 발생하였습니다.
집행 내역은 55쪽 청소년 육성 행사 지원 사업에서 청소년 문화축제 용역 계약에 따른 낙찰 차액으로 인한 집행잔액, 청소년 건강지원 사업에서 위생물품 구매 계약후 발생한 낙찰 차액입니다.
다음은 56쪽 청소년 동반자 프로그램 사업에서 청소년 상담복지센터 기간제근로자 정규직 전환 수당 등의 집행잔액이 발생하였으며 57쪽 청소년 문화의 집 운영 사업 중 문화의 집 공공요금 및 청사유지비용 집행잔액, 아프리카 돼지 열병으로 인한 청소년 마을축제 행사 취소로 인한 집행잔액이 발생하였습니다.
이어서 58쪽 청소년 방과후 아카데미 사업으로 기간제 근로자 인건비 집행잔액, 등록학생 감소에 따른 집행잔액 등이 발생하였습니다.
마지막으로 58쪽 행정운영경비 분야에 대해 보고 드리겠습니다.
예산액 7억722만원 중 6억6634만원을 집행하여 4087만원의 집행잔액이 발생하였으며, 주요 집행잔액 내역은 드림스타트 공무직 인건비 집행잔액, 청소년 상담복지센터와 학교밖 청소년 지원센터 등의 시간선택제 임기제 공무원 인건비 집행잔액이 되겠습니다.
이상으로 가정복지과 소관 2019 회계연도 일반회계 세입세출 결산 보고를 마치고 이어서 남동다문화사업소 소관 2019 회계연도 일반회계 세입세출 결산을 보고 드리겠습니다.
사항별설명서 215쪽입니다.
세입예산 현액은 26억7821만원 수납액은 26억9017만원이며 세외수입으로 3억1235만원이 수납되었습니다.
다음은 국시비 보조금 항목입니다.
전체 보조금 세입은 23억7781만원으로 그중 국고보조금 등 17억8565만원, 시비 5억9216만원입니다.
다음은 사항별설명서 216쪽 세출결산에 대해 보고 드리겠습니다.
세출예산 현액은 43억249만원이며 그중 95%인 40억7340만원을 집행하였고 집행잔액은 2억2909만원입니다.
다음은 분야별 주요 세출 내역에 대해 보고 드리겠습니다.
먼저 다문화복지증진 분야입니다.
예산액 14억8237만원 중 13억4633만원을 집행하였고 1억3606만원의 잔액이 발생하였습니다.
그중 다문화정착지원 사업으로 사업예산 6억851만원 중 5억9704만원을 집행하여 1147만원의 집행잔액이 발생 하였습니다.
집행잔액 주요 내용은 다문화가족 특화 사업 종사자 인건비 집행잔액, 217쪽 다문화가정의 날 행사운영비 실비보상금 집행잔액, 남동하모니센터 공공운영비 및 센터리모델링 비용 집행잔액 등입니다.
이어서 218쪽 북한이탈주민 지역사회정착지원 사업으로 사업예산 3억527만원 중 2억266만원을 집행하여 1억260만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 내용은 북한이탈주민 생활물품 지원 및 운전면허 취득 신청자 감소에 따른 집행잔액, 이탈주민센터 운영비 절감에 따른 집행잔액입니다.
219쪽 북한이탈주민 공공근로사업 참여자수 감소에 따른 인건비 미집행액 등입니다.
이어서 사할린한인 지역사회 정착 지원 사업입니다.
사업예산 5억6858만원 중 5억4660만원을 집행하여 2197만원의 집행잔액이 발생 하였습니다.
주요 내용은 남동 사할린센터 일반수용비 집행잔액, 영주귀국 사할린 한인 생활안정지원 인원 변동에 따른 집행잔액입니다.
다음은 220쪽 건강가정 복지증진 분야에 대해서 보고 드리겠습니다.
예산액 26억6557만원 중 26억230만원을 집행하였고 6326만원의 잔액이 발생하였습니다.
그중 건강가정 다문화가족지원센터 운영 사업에 사업예산 4억8421만원 중 4억2587만원을 집행하여 5834만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 내용은 건강가정 다문화가족지원센터 민간위탁에 따른 직영기관 공공 부분 정규직 전환수당 사용 불가에 따른 기간제 근로자 등 보수 집행잔액, 221쪽 다함께돌봄센터 리모델링 공사비 계약 낙찰 차액 집행잔액 등 입니다.
마지막으로 222쪽 행정운영경비 분야에 대해 보고 드리겠습니다.
예산액 1억5454만원 중 1억2478만원을 집행하여 2976만원의 집행잔액이 발생하였으며 주요 내역은 북한이탈주민 정착지원업무 시간선택제 임기제 공무원 인건비 집행잔액, 북한이탈주민센터와 남동하모니센터 무기계약직 인건비 집행잔액 등이 되겠습니다.
이상으로 남동다문화사업소 소관 2019 회계연도 일반회계 세입세출 결산 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.