네, 남동구 도시관리공단 기획경영본부장 김일수입니다.
저희 공단 소관 2020년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 예산안 3페이지가 되겠습니다.
수탁사업별 편성 내역에 대하여 말씀드리겠습니다.
제2회 추가경정예산안은 제1회 추경 159억127만7천원 대비 3억9884만원이 삭감된 155억243만7천원으로 편성하고자 함을 보고드립니다.
주요 삭감 사유는 코로나19와 관련하여 문화체육시설이 운영 중단에 따른 미집행 분야와 집행잔액을 반납하기 위한 내용으로 주요 사업별 삭감 내용은 유인물 3페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
다만 일부 과목별 추가 계상 예산은 코로나19 관련 자체 및 용역 방역에 관련 예산과 또 방문고객 체온측정장비 구입비를 반영하는 사항으로 주요 내용을 세출 예산에서 보고드리도록 하겠습니다.
다음은 예산안 4페이지가 되겠습니다.
경영수입목표 부분으로 경영수입 목표 역시 코로나19 관련 체육시설, 남동소래아트홀 등이 지난 4월부터 사업 중단으로 제1회 추경 175억1325만7천원 대비 8억9784만4천원이 하향된 166억1541만3천원으로 조정하고자 함을 보고드립니다.
조정 내역은 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
그러면 주요 사업별 세출 내역으로 주요 추가 반영 중심으로 보고를 드리겠습니다.
아울러 문화체육분야는 현재 휴관중에 있으나 언제든지 구민이 이용할 수 있는 시설로 각 사업장별로 코로나19 관련 일반수용비에 자체방역, 위탁관리비의 전문업체 위탁방역, 자본적 지출의 내방고객 체온측정 장비 구입을 위한 증액 사항은 공통사항으로 유인물을 각 사업별로 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
그러면 먼저 일반회계로 예산안 유인물 25페이지 사항별설명서는 11페이지가 되겠습니다.
공단본부가 되겠습니다.
공단본부의 예산은 84억 규모로 증가분 변동이 없으나 일반운영비의 사무관리비의 부족분으로 예상되는 채용관련 시험대행수수료 116만원, 인적성검사수수료 84만원, 노무사 자문료 72만원을 각각 추가 반영하고자 하며 저희 공단이 새로운 미션비전 수립에 따른 홍보사인물 제작이 필요하여 제작비 450만원을 신규 반영하는 내용임을 보고드립니다.
이하 주요 삭감 부분은 집행잔액 등을 반납하는 사항으로 유인물을 참조해 주시기 바랍니다.
다음은 예산안 29페이지 사항별설명서 15페이지가 되겠습니다.
남동국민체육센터가 되겠습니다.
기정예산 9억5448만2천원 대비 1억5647만원이 삭감된 7억9801만2천원으로 편성하는 내용으로 먼저 일반수용비 사무관리비의 폐자재 처리비 100만원의 반영은 리모델링 공사 잔재 처리비를 계상하는 내용임을 말씀드립니다.
다음은 예산안 35페이지 사항별설명서는 19페이지가 되겠습니다.
남동수영장이 되겠습니다.
기정예산 5억9762만7천원 대비 3511만5천원이 삭감된 5억6251만2천원으로 편성하는 내용으로 먼저 일반운영비에 사무관리비에 기존 리모델링 공사비에 포함되지 않는 소규모 수선을 위한 관서운영수용비 60만원과 각종 안내사인물 등 제작을 위한 홍보인쇄비 330만원을 반영하는 내용임을 보고드립니다.
다음은 예산안 41페이지가 되겠습니다.
사항별설명서는 23페이지입니다.
공공체육시설이 되겠습니다.
기정예산 1억9904만원 대비 95만4천원이 증액된 2억858만4천원으로 편성하는 내용으로 일반운영비의 공공운영비 정화조 청소비 380만원의 계상은 남동다목적실내체육관의 정화조가 인천시 체육과가 운영하는 럭비경기장, 남동체육관과 연결되어 있어 매년 인천시 체육회에서 전체 청소를 하고 남동다목적실내체육관 분을 청구하는 체계이나 지난 2년간 청구하지 않다가 최근에 청구하여 이를 납부하고자 반영하는 사항임을 말씀드립니다.
다음은 예산안 45페이지 사항별설명서는 27페이지 남동구청사가 되겠습니다.
예산안 9000만원 대비 450만원이 증액된 9450만원으로 편성하고자 하며 증액 사항은 수선유지교체비에 환경관리 수선유지비 450만원을 반영하여 주요 화장실 등에 위생용품이 부족하지 않도록 관리해 나가고자 함을 말씀드립니다.
다음은 예산안 49페이지 사항별설명서는 31페이지가 되겠습니다.
남동소래아트홀이 되겠습니다.
기정예산 7억8310만2천원 대비 1억1240만2천원이 감액된 6억7070만원으로 편성하는 내용으로 주요 증액 부분은 일반운영비 사무관리비에 기간 경과 의약품 교체비 72만원과 업무용 차량을 친환경으로 변경에 따라 리스비 증가분 94만원을 각각 반영하고자 함을 보고드립니다.
다음은 유인물 55페이지 소래역사관부터 63페이지 해수공급시설까지는 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
마지막으로 유인물 67페이지 사항별설명서 49페이지가 되겠습니다.
공영주차장이 되겠습니다.
기정예산 24억5645만원 대비 3246만6천원이 삭감된 24억2398만4천원으로 편성하는 사항으로 일반운영비에 사무관리비에 소액 신용카드 결제가 증가함에 따라서 수수료 부족분 600만원과 주차장내 폐기물 처리비부족분 99만원을 각각 반영하고자 하며 공공운영비의 돌산마루 신규 주차장에 대한 재산분 주민세 110만8천원, 수선유지 교체비 만수복개천 주차장 제2호 4호 등이 노후 관제시스템 교체비 360만원, 소래산 주차장 노후CCTV선로교체비 등 480만원 68페이지가 되겠습니다.
공영주차장 이용 고객의 안전을 위한 논현5호 주차장 등 2개소에 안젠벨설치비 700만원을 각각 계상하는 점을 보고드립니다.
계속해서 예산안 69페이지가 되겠습니다.
사항별설명서 50페이지 하단이 되겠습니다.
자본적 지출 기계장치, 시설비 정전대비 전기공급설비 UPS구입비 1000만원을 반영하는 내용임을 말씀드리며 기타 사항은 집행잔액 또는 낙찰 차액 등을 반납하고자 삭감 조치하는 내용으로 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
이상으로 저희 공단 소관 2020년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.