안녕하십니까, 정책기획국장 김녕입니다.
평소 구정발전에 많은 애정과 관심을 갖고 아낌없는 협조와 조언을 해주시는 임애숙 의장님과 여러 의원님들께 감사의 말씀을 드리면서 2021년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명 드리겠습니다.
금번 추경예산안은 정부 및 시 예산에 수정 반영된 국시비 보조사업의 변동분과 코로나 19 대응사업, 의무적 필수경비 등을 반영하였습니다.
제1회 추경 예산안 규모는 기정 예산액보다 342억2200만원이 증가한 9503억6100만원입니다.
일반회계가 기정 예산액보다 3.79% 증가한9238억9800만원이며, 특별회계는 기정예산액보다 2.03% 증가한 264억6200만원입니다.
먼저 일반회계 세입예산의 주요 편성내역을 말씀드리겠습니다.
지방교부세는 만수로 보행환경개선 사업, 권역별 로고젝터 설치사업 등으로 교부받은 특별교부세 16억8000만원을 증액한 220억8000만원으로 편성하였습니다.
조정교부금은 세대통합형 복합시설 건립, 남동노인복지관 건립 등으로 교부받은 특별조정교부금 63억5900만원을 증액한 888억5200만원으로 편성하였습니다.
보조금은 코로나19 입원 및 자가격리자 생활지원비, 한부모가족 자녀 양육비 지원 등으로 교부받은 국·시비 보조금 101억6500만원을 증액한 5600억9200만원을 편성하였습니다.
보전수입은 순세계잉여금 152억7800만원을 증액한 492억7800만원을 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산의 주요 편성내역을 말씀드리겠습니다.
명예퇴직 수당 및 신규 임용자 인건비 등으로 35억4700만원 각종 폐기물 처리 대행수수료 원가산정용역 반영 및 물량 증가분으로 72억3400만원을 증액 편성하였습니다.
코로나19 대응과 관련하여 코로나19 입원·격리자 생활지원비 27억4600만원, 휴원 장기화로 어려움을 겪는 어린이집 긴급운영비 지원 3억 7500만원 자가격리자 지원 생필품 구입비 1억 4400만원, 코로나19 임시선별검사소 운영비 1억2000만원을 편성하였으며, 코로나19로 인한 사망자 장례지원비를 1억9500만원 증액 편성하였습니다.
또한 국시비 보조 변동분과 관련하여 간석자유시장 주차환경 개선사업 24억4200만원을 편성하였으며 영유아 보육료 30억5000만원 만 3~5세아 누리과정 11억1200만원 장애인 활동지원 급여 14억3800만원을증액 편성하였습니다.
이밖에 주민자치회 운영 활성화를 위해 동별 시설개선 및 집기류 구입, 총회 개최 비용 등으로 3억1600만원을 증액 편성하였습니다.
일반회계 예비비는 세출수요를 반영하여 기정 예산액보다 2억500만원 감소한 26억6900만원으로 편성하였습니다.
다음은 특별회계에 대해 설명 드리겠습니다.
의료급여기금 특별회계는 의료급여관리사 인건비 국․시비보조금 580만원을 세입과 세출에 각각 증액 편성하였습니다.
주차장 특별회계는 소래 제1공영주차장 확충공사로 국비 5억2000만원을 반영하였으며, 학교부설주차장 개방사업으로 사업비 6억원을 편성하였습니다.
지금까지 2021년도 제1회 추가경정 예산안에 대해 총괄설명을 드렸으며 기타 자세한 사항은 부서별 상임위원회 심의시 설명 드리도록 하겠습니다.
금번 추경 예산안은 국시비 보조금 등 변동사항과 필수경비 등을 반영하고자 하는 것으로 의원님들의 이해와 협조로 원안대로 승인하여 주시길 부탁드리면서 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.