안녕하십니까, 총무과장 이미영입니다.
총무과 및 각 동행정복지센터 소관 2021년도 제1회 일반회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
제안 설명은 예산안을 참조하여 설명드리도록 하겠으며 사항별설명서도 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저 총무과 소관 세입 예산입니다.
예산안 73쪽 사항별설명서 11쪽이 되겠습니다.
총무과 세입예산은 기정예산 6억9380만원 대비 7947만원이 증액된 7억7328만원으로 편성하였습니다.
주요 증액 내역은 2020년 인천시 군구 행정실적 종합평가 우수기관 포상금 4200만원과 마
을만들기사업 성립전 경비 6500만원이 되겠습니다.
다음은 세출예산에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
예산안 175쪽 및 사항별설명서 57쪽이 되겠습니다.
총무과 제1회 추가경정 세출예산액은 기정예산 930억2715만원 대비 37억2916만원이 증액된 967억5631만원이 되겠습니다.
주요 증액 내역을 항목별로 설명 드리겠습니다.
먼저 열심히 일하는 직장 분위기 조성에서 부서 사무용가구 및 집기비품비로 2549만원을 증액하였고 구정홍보 및 자치행정지원에서 2020년 인천시 군구 행정실적 종합평가 우수기관 포상금을 성립전 경비로 4200만원 편성하였으며 구정업무 지원 및 시책업무 추진에서 꽂이대설치 및 보수비 160만원을 신규 편성하였습니다.
또한 주민자치 역량 강화에서 동 주민총회 개최비 2억원을 편성하였고 사항별설명서 58쪽 마을만들기 지원에서 마을만들기 사업비를 성립경비로 6500만원 신규 편성하였습니다.
인력운영비 총괄에서 2021년도 신규 임용에 따른 인건비 35억3830만원을 증액 편성하였고 예산안 178쪽 및 사항별설명서 59쪽 인력운영비에서 북한이탈주민 정착지원 시간선택제 임기제 공무원에 대해 기존 마급에서 라급으로 변경 채용하는 것에 대한 인건비 200만원을 증액 편성하였습니다.
또한 기본경비 총괄에서 2021년도 신규 임용에 따른 대민활동비 3795만원과 특정업무경비 530만원을 각각 증액 편성하고 부서 기본경비에서 문서세단기 구입비 1030만원을 신규 편성하였습니다.
다음은 예산안 361쪽 및 사항별설명서 121쪽 각 동 행정복지센터 소관 2021년도 제1회 일반회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
각 동 행정복지센터 2021년도 제1회 추가경정 세출예산액은 기정예산 93억9836만원 대비 1억1221만원이 증액된 95억1058만원이 되겠습니다.
동별 주요 증액 사항에 대해 말씀드리면 2021년 주민자치회 전동 시행에 따라 주민자치회 사무실 리모델링 및 집기구입비 등과 주민자치센터 자원봉사자 실비보상금 등이 되겠습니다.
이상으로 총무과 및 각 동 행정복지센터 소관 2021년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.