안녕하십니까?
교통행정과장 박종일입니다.
교통행정과 소관 2020 회계연도 일반 및 주차장특별회계 세입세출 결산에 대하여 사항별설명서를 참고하여 보고 드리겠습니다.
먼저 사항별설명서 157쪽 일반회계 세입결산에 대해서 보고 드리겠습니다.
일반회계 세입예산 현액은 12억원이며 수납 총액은 10억9261만원입니다.
주요 수납내역으로는 교통유발부담금 징수에 따른 시 교부액이 10억9260만원입니다.
다음은 158쪽 일반회계 세출결산에 대해서 보고 드리겠습니다.
교통행정과 일반회계 세출예산 현액은 11억8580만원으로 이중 지출액이 11억1033만원이며 집행잔액은 7547만원입니다.
사업별 주요 집행내역은 먼저 교통안전확보 사업에서 예산현액 10억2647만원 중 도시교통개선사업에 1940만원, 교통체계개선사업에 7941만원을 지출하고 교통안전 사고예방 시설물 정비비로 7억5710만원을 지출하였습니다.
교통유발부감금 부과 관리비로 인건비 수용비 등 1억991만원, 보행교통지킴이 운영비로 101만원을 지출하였습니다.
교통안전확보 분야 사업비 집행잔액은 5962만원입니다.
주요 집행잔액 발생 내역으로는 교통안전시설물 정비공사 부분에서 4965만원의 집행잔액이 발생하였으나 이는 연간단가 4건의 공사와 교통안전시설물 정비공사의 낙찰차액과 집행잔액입니다.
다음 159쪽 행정운영기본경비 예산현액 1억5933만원 중 부서운영비 등 기본경비와 무기계약근로자 보수 등 인력운영비로 1억4348만원을 집행하였으며 출장여비 및 무기계약 근로자 보수 등에서 1584만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 160쪽 주차장 특별회계 세입결산에 대해서 보고 드리겠습니다.
세입 예산현액 228억7811만원 중 징수결정액은 316억7763만원입니다.
징수결정액의 76.5%인 242억6155만원을 수납하였습니다.
분야별 주요 세입내역으로는 먼저 세외수입분야 중 경상적 세외수입으로 구에서 소유하고 있는 주차장 주차요금수입 21억2432만원과 인천시에서 소유하고 있는 주차장 위탁운영에 따른 징수교부금 4억2545만원 공공예금 이자수입 1억7338만원을 수납하였습니다.
임시적 세외수입은 재산매각수입 부담금, 주정차 위반과태료 수입과 견인보관수수료 지난연도 주정차 과태료 수입 등 127억8769만원을 징수 결정하여 42%인 53억7161만원을 수납하였으며 74억1608만원의 체납액이 발생하였습니다.
다음 161쪽 조정교부금 분야입니다.
소래제1주차장 확충 공사에 특별조정교부금 9억원을 수납하였습니다.
보조금 수입으로 용천주차장 증축공사에 국고보조금 10억원을 수납하였으며 부설주차장 개방지원사업 그린파킹사업 등으로 시도비 보조금 14억6000만원을 수납하였습니다.
보전수입 등 내부거래 분야에 있어서는 2019 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 84억8262만원과 시도비 보조금 사용잔액 7억3275만원, 전년도 이월사업비 35억9140만원을 수납하였습니다.
다음은 162쪽 주차장 특별회계 세출 결산에 대해서 보고 드리겠습니다.
세출 예산현액 228억7811만원 중 103억2974만원을 집행하였고 71억5871만원을 다음연도로 이월하여 집행잔액은 53억8965만원입니다.
분야별 주요 세출내역으로는 먼저 불법주정차 단속 사업에서 예산현액 24억6190만원 중 20억2967만원을 집행하였습니다.
불법주정차 단속 사업의 집행내역은 주정차 단속인력운영 사업으로 6억3260만원을 집행하였으며 교통서포터즈 6명이 중도 퇴직하여 6806만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주정차단속 과태료 부과 및 관리비로 4억981만원을 지출하고 3억4315만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 집행사유는 사무관리비와 공공운영비 집행잔액입니다.
사무관리비 집행잔액은 4281만원이 발생하였습니다만 이는 주정차단속용지와 고지서 제작 비용이 감소하여 집행잔액이 발생하였습니다.
공공운영비 3억67만원에 대한 집행잔액은 2019년도 대비 체납건수가 감소하여 체납고지서발송 우편송달료가 절감되었으며 2019년에는 불법주정차 단속시 사전통지서를 2회 발송하였습니다만 민원 혼란이 발생되어 2020년에는 1회만 발송함에 따라 우편송달료가 절감되어 집행잔액이 발생하였습니다.
금년의 경우 사무관리비와 공공운영비 중 집행잔액이 예상되는 경우에는 추경시 예산안을 삭감하는 등 집행잔액 관리에 철저를 기하도록 하겠습니다.
다음은 주정차 단속장비 유지관리비로 1억1588만원, 주정차 단속용 CCTV설치 3억5849만원, 불법주정차 단속용 CCTV개선 2억293만원, 주정차 금지 시설물 정비비 5898만원, 절대주정차 금지 구간 적색표시 등 3개 부분에 2억5094만원을 지출하였습니다.
다음은 163쪽 공영주차장 확충 및 관리 사업입니다.
예산현액 3억7064만원 중 간석동416-1번지 일원 주차장 건설공사에 2억9338만원 남동공단 전용주차구획 시범 사업에 4378만원을 집행하였고 시설공사비 낙찰차액 등으로 집행잔액 3347만원이 발생하였습니다.
다음은 공영주차장 확충 사업입니다.
예산현액 90억3304만원 중 간석동 86-2번지 주차장 건설공사외 2개 사업에 18억515만원을 지출하고 11억8298만원을 다음연도로 이월하였습니다.
다음은 공영주차장 관리 사업입니다.
예산현액 86억1179만원 중 32억7455만원을 지출하고 9억4333만원을 다음 연도로 이월하였으며 집행잔액은 43억9390만원입니다.
주요 집행내역은 부설주차장 개방사업에 500만원을 지출하고 아파트 부설주차장 설치 지원사업은 사업에 참여하고자 하는 대상 아파트가 없어서 1000만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
그리고 노외주차장 설치 및 정비비는 3억1471만원을 지출하고 4976만원의 집행잔액이 발생하였으나 이는 시설비 낙찰 차액과 집행잔액입니다.
164페이지 공영주차장 위탁운영비는 28억7686만원을 지출하고 4183만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주차관리원 두 명의 퇴직에 따라 집행잔액이 발생하였습니다.
그린파킹 사업은 7796만원을 집행하였고 그린파킹사업 신청자 중 사업포기로 인해 2321만원의 집행잔액이 발생했습니다.
2020년 남동구 주차수급실태 조사 사업비 1억원과 남동공단 전용주차구획 시범사업 8억4330만원은 다음연도로 이월하였습니다.
주차장 특별회계 예비비는 42억6409만원입니다.
다음은 보전지출로써 국고보조금 및 시도비 보조금 집행잔액을 반납하는 예산으로 예산현액 15억6893만원 중 10억7651만원을 지출하였습니다.
남동제2유수지 주차장 건설공사 및 주거밀집지역 주차공간 조성공사는 상급기관에서 정산 승인이 국고보조금 4억7200만원의 집행잔액이 발생하게 되었습니다.
그리고 주차장 건설공사 및 부설주차장 개방지원 시도비 보조금 사용잔액 10억7651만원은 반납하였습니다.
끝으로 164쪽에서 165쪽 인력운영비 사업에서는 예산현액 8억3178만원으로 시간선택임기제 20명과 주정차단속 상담 공무직 6명에 대한 보수로 7억9417만원을 집행하였고 3761만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 교통행정과 보고를 마치겠습니다.