안녕하십니까?
기획예산과장 김남섭입니다.
2021년도 제2회 추가경정예산안 보고에 앞서 기획예산과 팀장들을 소개해드리도록 하겠습니다.
이상윤 정책기획팀장입니다.
한경희 예산팀장입니다.
윤지연 전략평가팀장입니다.
정소연 법무의회팀장입니다.
먼저 세입예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
예산안 95쪽, 사항별설명서 7쪽입니다.
기획예산과 총 세입예산액은 기정예산액보다 193억7436만원이 증액된 1356억2510만원이 되겠습니다.
먼저 특별교부세로 75세 이상 어르신 백신접종 이동편의제공 4400만원, 코로나19 백신접종센터 폭염대책비 1200만원, 2020년 혁신평가우수기관 재정인센티브 3천만원, 주소체계 고도화 및 인프라구축 1억6천만원, 국민안심 공중화장실 구축지원 1억300만원, 도로명주소 체계 고도화 및 인프라구축 600만원, 남동노인복지관 건립 11억, 만수산 등산로 야간조명 3억, 소래지역 수변경관 조성사업 5억, 호구포근린공원 산책로 정비사업 4억, 구월팬더아파트 일원 불량 하수관거 보수 보강사업 5억 등으로 총 31억5500만원을 증액 편성하였습니다.
또한 2020년도 부동산교부세 정산분으로 13억6500만원을 증액 편성하였습니다.
그리고 자치구 일반조정교부금은 자치구 일반조정교부금 변경분을 반영하여 93억5851만원을 증액 편성하였습니다.
자치구 특별조정교부금은 코로나19 방역사업 3300만원, 코로나19 예방접종센터 설치 운영 2억, 코로나19 대응사업 1억5천만원, 2020년도 국정평가 우수기관 인센티브 2500만원, 2020년 군구행정 종합실적평가 우수기관 인센티브 3억7천만원, 만수권역 어르신 건강문화센터 신축 12억1700만원으로 총 19억9500만원을 증액 편성하였습니다.
또한 지방공공자금채는 남촌도림동 청사신축 10억, 남동아시안게임 경기장 제척부지 토지매입비로 25억 등 총 35억을 증액 편성하였습니다.
다음은 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 177쪽, 사항별설명서 42쪽입니다.
기획예산과 세출예산 총액은 기정예산액보다 58억7459만원이 증액된 225억4386만원을 편성하였습니다.
먼저 구정의 기획조정관리 분야를 보고드리도록 하겠습니다.
코로나19로 인한 대면회의 미 개최로 정책자문회의 운영 및 참석수당과 관련하여 485만원을 전액 감액하였습니다.
다음은 국내외 교류 및 공무국외여행 지원 분야로 코로나19로 인해 공무국외출장이 자제됨에 따라 공무원 해외출장여비 6100만원을 전액 삭감하였습니다.
도시관리공단 운영 경상적 대행사업비는 코로나19로 인해 인건비 조정 내역 등을 반영하여 3억6200만원을 감액하였고 도시관리공단 운영 자본적 대행사업비는 개인정보 소프트웨어가 단가인상에 따라 57만원 증액하였습니다.
그리고 일반회계 예비비로 세출예산 수요를 반영하여 8억4380만원을 감액하였습니다.
다음은 예산안 178쪽, 사항별설명서 43쪽입니다.
참여와 화합의 소통행정 추진 분야로 2020년도 제안제도 심의가 상반기에 완료되어 집행잔액 975만원 전액을 삭감하였습니다.
또한 대의회 협력강화 분야로 제276회 제2차 정례회의 개최시 동행정복지센터 행정사무감사 보고서를 추가 제작할 예정임에 따라 250만원을 증액하였습니다.
다음은 기본경비 분야로 코로나19로 인해 관내 출장이 축소됨에 따라 기본업무수행 출장여비 384만원을 감액하였습니다.
다음은 내부거래지출 분야입니다.
지방채 원리금 상환 재원 마련을 위해 통합재정안정화기금 재정안정화 계정으로 전출금 2억을 편성하였습니다.
마지막으로 보전지출 분야로 2020 회계연도 결산에 따라 국고보조금 사용 반납잔액 52억, 시비보조금 사용 반납잔액 17억5200만원을 각각 증액하였습니다.
이상으로 기획예산과 소관 2021년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치고 499쪽 통합재정안정화기금 운용계획에 대하여 설명드리도록 하겠습니다.
통합재정안정화기금 통합계정의 예산 규모는 3억7천만원이 감액된 231억원이며 이자수입 2억500만원과 폐기물처리시설설치 특별회계로부터의 예수금 1억6500만원을 각각 수입과 지출에 반영하였고 통합재정안정화기금 재정안정화 계정의 예산규모는 2억원이며 일반회계로부터의 전입금 2억원을 모두 예치하였습니다.
이상으로 기획예산과 소관 추경예산안 및 기금에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.