안녕하십니까, 총무과장 이미영입니다.
총무과 및 각 동행정복지센터 소관 2021년도 제2회 일반회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안설명에 앞서 우리과 팀장을 소개해 드리겠습니다.
정현철 총무팀장입니다.
이진혁 인사팀장입니다.
김향순 자치행정팀장입니다.
이영미 지역공동체팀장입니다.
허훈 단체협약팀장입니다.
그럼 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
제안설명은 예산안을 참조하여 설명드리도록 하겠으며 사항별설명서도 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저 총무과 소관 세입에산입니다.
예산안 101쪽 사항별설명서 11쪽이 되겠습니다.
총무과 세입예산은 기정예산 7억7328만원 대비 2억90만원이 증액된 9억7418만원으로 편성하였습니다.
주요 증액내역은 하나공감센터 조성사업비 및 2021년 읍면동자원센터자원봉사센터플랫폼사업비, 인천시 주민자치회형주민참여예산컨설팅 지원사업비, 마을공동체공간지원사업비, 코로나19예방접종홍보통리장활동지원비가 되겠습니다.
다음은 세출예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 199쪽입니다. 사항별설명서는 49쪽~51쪽이 되겠습니다.
총무과 제2회 추가경정 세출예산액은 기정예산 967억5631만원 대비 3억3807만원이 증액된 970억9439만원이 되겠습니다.
주요 증감내역을 항목별로 설명드리겠습니다.
먼저 열심히 일하는 직장분위기 조성에서 청원경찰실 냉난방기 구입비 252만원 및 2021년 신규임용자 및 2022년 직원업무수첩제작비 2960만원, 직원 헬스키퍼 운영비 1100만원을 각각 신규편성하고 어린이집 반 증설 등에 따른 교사인건비 등을 반영한 직장어린이집 위탁운영비 3575만원을 증액 편성하였습니다.
통반장운영에서 코로나19예방접종홍보 통장활동지원비 8700만원을 성립전경비로 편성하였고 북한이탈주민 지역사회정착지원에서 하나공감센터조성사업비 5천만원을 신규 편성하였습니다.
예산안 200쪽 및 사항별설명서 50쪽 주민자치역량강화에서 인천시주민자치박람회 참가비 700만원 및 전국및시주민자치동아리경연대회 참가지원비 540만원을 각각 신규 편성하였으며 인천시주민자치회형 주민참여예산컨설팅 운영비 200만원을 성립전경비로 편성하였습니다.
예산안 201쪽 및 사항별설명서 50쪽 마을만들기지원에서 마을만들기아카데비운영비 250만원을 증액 편성하고 마을공동체지원센터 성과자료집 제작비 250만원 및 남동구마을공동체지원센터교육실 물품구입비 40만원을 각각 신규 편성하였으며, 마을공동체공간지원사업비 5800만원을 성립전경비로 편성하였습니다.
자원봉사센터 운영지원에서 자원봉사센터 운영비 30만원을 증액하고 2021년 읍면동자원봉사플랫폼사업비 1000만원을 성립전경비로 편성하였습니다.
예산안 202쪽 및 사항별설명서 52쪽 인력운영비총괄에서 청원경찰 육아휴직수당 810만원을 신규 편성하고 기본경비총괄에서 코로나19위반사항단속강화를 위한 당직근무자 인원보충에 따른 일직 및 숙직비 600만원 및 직책급 업무수행경비 200만원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 예산안 379쪽 및 사항별설명서 115쪽 각 동행정복지센터 소관 2021년도 제2회 일반회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
각 동행정복지센터 2021년도 제2회 추가경정세출예산액은 기정예산 95억1058만원 대비 1326만원이 증액된 95억2385만원이 되겠습니다.
동별 주요 증액사항을 말씀드리면 각 동별 시설비 및 자산및물품취득비 등이 되겠습니다.
이상으로 총무과 및 각 동행정복지센터 소관 2021년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.