안녕하십니까?
재무과장 조한석입니다.
재무과 소관 2022년도 일반회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명 드리겠습니다.
먼저 예산안 121쪽, 사항별설명서 18쪽 세입예산입니다.
세입예산은 전년도 예산액 391억400만원 대비 49억5800만원이 증가한 440억6200만원으로 편성하였습니다.
사항별 세부내역을 말씀드리면은 경상적 세외수입은 재산임대수입 7300만원, 공공예금 등 이자수입 25억2500만원을 편성하였고 임시적 세외수입은 불용품 매각대금 1억2천만원, 계약위약금 300만원, 카드사용 포인트 적립금 3500만원 등을 편성하였으며 지방행정 제재 부과금은 시유지, 국유지 무단점유 변상금 300만원을 편성하였습니다.
국시비보조금은 만수5동 복합청사 신축과 관련 국고보조금 2억원, 시비보조금 1억원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 122쪽 보전수입 등 내부거래 순세계잉여금은 전년도 대비 50억원이 증가한 350억원, 국고보조금과 시비보조금 사용잔액은 각각 30억원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 365쪽, 사항별설명서 133쪽 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다.
세출예산은 전년도 예산액 127억8150만원 대비 47억7458만원이 감소한 80억692만원을 편성하였습니다.
세부 사업별로 설명드리면 투명한 회계질서확립을 위한 입찰공고료, 나라장터 이용수수료, 적격심사관리 프로그램 유지보수비 등 일반운영비 1832만원을 편성하였고 2021년도 세입세출 결산업무 추진을 위한 일반운영비 4951만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 366쪽, 사항별설명서 134쪽입니다.
효율적인 재산 및 물품관리분야, 공유재산관리에 따른 일반운영비 4080만원, 불용물품 관리에 따른 사무관리비 700만원, 복사기 임차료 1억2261만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 367쪽, 사항별설명서 135쪽입니다.
공용차량의 안전한 유지관리를 위한 사무관리비 520만원, 자동차세 등 공공예금 및 제세 9722만원, 차량수리 등을 위한 차량선박비 9500만원, 노후된 승용차량 대체구입비 3천만원을 편성하였습니다.
또한 물품 전자테그 관리 시스템 구축을 위한 일반운영비 1747만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 368쪽, 사항별설명서 135쪽, 136쪽입니다.
공공시설물 유지관리를 위한 각종 법정검사수수료와 관리대행용역비 등 사무관리비 1억2443만원, 공공요금 및 제세, 연료비, 시설유지비 등 공공운영비 15억6312만원, 기계실 냉난방기 대체구입비 600만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 369쪽, 사항별설명서 137쪽입니다.
도시관리공단에 대한 구청사 등 관리대행사업비로 1억487만원, 간석4동 복합청사 신축비 24억8400만원, 남촌도림동청사 신축비 21억5900만원, 만수5동 복합청사 신축에 따른 국시비보조금 3억원, 지방채 이자상환액 1375만원을 편성하였으며 간석1동 현장민원실 건립비 4억5400만원, 간석1동 복합청사 신축비 2억5천만원을 편성하였습니다.
마지막으로 행정운영경비인 일반운영비와 여비, 업무추진비 등 5163만원을 편성하였습니다.
이상으로 재무과 소관 2022년도 일반회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.