안녕하십니까, 생활경제과장 김현수입니다.
보고에 앞서 저희 과 팀장들을 소개해드리겠습니다.
김맹화 시장지원팀장입니다.
이영미 소상공인팀장입니다.
권선남 에너지관리팀장입니다.
송기철 소래포구어시장팀장입니다.
그럼 생활경제과 소관 2021회계연도 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 사항별설명서 181쪽 일반회계 세입결산사항입니다.
총괄세입은 세외수입과 보조금으로 편성되었으며 총 세입예산은 37억8975만원이고 35억6795만원 징수결정하여 35억2828만원을 징수하였으며 미수납액은 3967만원입니다.
세입예산 세부내역으로 먼저 세외수입입니다.
전통시장 주차장 및 소래포구전통어시장의 공유재산 임대료 및 기타 사용료 등 경상적세외수입으로 2억6417만원을 수납하였고 147만원이 미수납되었습니다.
참고로 기타사용료의 징수결정액 및 수납액 금액 표시가 안된 사유는 2020.12.20. 소래포구전통어시장이 개장하면서 20년도 사용료를 부과하게 되어서 21년도 결산시스템에 등록이 되지않았기 때문이며 부득이하게 증감사유에 부과징수내역을 기록하게 된 점 위원님들께 이해 부탁드립니다.
다음 임시적세외수입으로 전통시장별 공모사업 매칭사업비 반납분과 소송비용 회수수입 및 이자수입 등으로 451만원을 수납하였고 미수납액 2520만원은 소송비용 회수수입으로 21년 12월 소송승소 12건에 대해 부과를 하여 올해 11건 수납 완료하였고 현재 1건 441만원이 미수납상황입니다.
182쪽 지방행정제재 부과금으로 석유 및 석유 대체연료 사업법 위반 과징금과 기타 과태료 및 부담금으로 5772만원을 수납하였고 미납액 1300만원은 세입징수과로 체납 이관하였습니다.
다음 보조금수입으로 총 예산은 34억820만원이고 이중 국고보조금 및 기금은 14억6868만원, 시비보조금은 19억3952만원이 수납되었습니다.
다음은 사항별설명서 184쪽 일반회계 세출결산사항입니다.
총괄 세출예산은 예산현액 69억2875만원 중 43억5435만원을 지출하였고 22억7267만원을 이월하였으며 집행잔액은 3억173만원입니다.
주요 세출내역은 잔액이 발생한 주요사업 위주로 보고드리겠습니다.
먼저 전통시장 현대화사업 중 공공시설물 관리 예산 공공운영비 및 시책업무추진비 등으로 총 예산 6627만원 중 6015만원을 지출하였고 612만원의 잔액이 발생하였으며, 전통시장 화장실 위생관리용역사업 예산 1억691만원 중 1억193만원을 지출하여 497만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 185쪽 전통시장 시설현대화사업 컨설팅 비용 300만원 중 75만원 지출하고 225만원 잔액이 발생하였고 계속비사업인 간석자유시장 주차환경개선사업은 24억6천만원의 예산 중 1억9632만원을 지출하고 잔액 22억6768만원을 이월하였고 구월도매전통시장 고객지원센터 신축사업은 14억 예산 중 13억9500만원을 지출하고 잔액 500만원을 이월하였습니다.
모래내시장 아케이드 도색사업과 장승백이시장 아케이드 보수사업, 간석자유시장 아케이드 물받이 보수사업은 시비 구비 자부담 매칭으로 추진한 사업으로 3억3736만원 예산에서 3억666만원을 지출하고 3070만원 낙찰차액이 발생하였고 구월도매전통시장 화재알림시설 설치사업과 모래내전통시장 공영주차장 개보수사업은 국시 구비 매칭사업으로 예산 2억9680만원 중 2억7978만원을 지출하고 1702만원의 낙찰차액이 발생하였습니다.
모래내시장 공중화장실 신축사업은 19년도부터 계속사업으로 추진되어 21년 이월된 사업비 3억7518만원 중 2억6714만원을 집행하고 낙찰차액 및 집행잔액 1억804만원이 발생하였습니다.
사항별설명서 186쪽 운영수당은 골목형상점가 심의위원회 서면개최로 인한 수당 미지급으로 예산액 147만원을 불용하였고 물가안정사업으로 지방물가대책추진을 위한 사무관리비 및 기타 보상금 총 예산 1563만원 중 1328만원을 지출하고 235만원 잔액이 발생하였습니다.
187쪽 지역경제안정추진을 위해 100% 국비로 교부된 한시노점상소득안정지원자금 예산 1억2100만원 중 8450만원을 집행하고 잔액은 3650만원입니다.
에너지안전 및 공정한거래풍토조성을 위한 사무관리비 및 재료비로 650만원 예산 중 629만원 지출 21만원 잔액이 발생하였고 남동구청사 등에 태양광 발전설비를 설치한 신재생에너지지역지원사업은 국시비 구비 매칭예산액 2억5천만원 중 2억3910만원을 집행하고 낙찰차액 1090만원이 발생하였습니다.
주택 및 아파트에 태양광등을 지원하는 신재생에너지사업은 예산액 1억원 중 8890만원을 집행하고 1110만원 집행잔액이 발생하였고, 다음 188쪽에 국시비보조로 취약계층에 LED조명을 교체해주는 취약계층 에너지복지사업은 예산액 1억8600만원 중 1억8252만원을 집행하고 348만원의 낙찰차액이 발생하였습니다.
소래포구전통어시장지원사업으로 소래어시장 관리운영비용 총 5억7883만원 예산 중 5억3721만원을 집행하고 잔액 4162만원이 발생하였고 소래어시장 시설관리를 위한 도시관리공단 위탁운영사업비로 총 예산 8277만원 중 7110만원을 지출하고 1167만원의 잔액이 발생하였습니다.
생활경제과 행정운영경비는 1247만원의 집행잔액이 발생하였으며 이중 공무직 2명의 급여인 부서인력운영비 1062만원의 잔액이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 190쪽 발전소주변지역지원사업특별회계 세입결산사항으로 총 예산현액은 1920만원이고 징수결정액은 1890만원으로 전액 수납이 되었으며 내역은 국고보조금 이자수입 순세계잉여금 전년도이월금 등이 되겠습니다.
사항별설명서 191쪽 특별회계 세출예산 결산사항입니다.
예산현액 1920만원 중 논현1동행정복지센터 환경개선사업 등 시설비 및 물품취득비로 1879만원을 지출하였고 낙찰차액 등으로 41만원 잔액이 발생하였습니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.