안녕하십니까, 도시관리공단 기획경영본부장 공성식입니다.
저희 공단 소관 2023년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정 예산안에 대해 보고드리겠습니다.
예산안 3쪽, 2023년도 수탁사업별 제1회 추경 총괄 내역이 되겠습니다.
제1회 추경은 본예산 대비5억2467만이 증액된 158억6952만원으로 편성하는 내용임을 보고 드립니다.
사업별 현황으로써 공단본부는 470만원을 감액한 90억9765만원, 체육시설인 남동국민체육센터, 남동수영장, 남동재2국민체육센터는 본예산 대비 2억7222만원이 증액된 21억3877만원입니다.
해수공급시설은 5670만원이 증액된 4억1149만원, 새우타워는 3569만원이 증액된 4874만원, 현수막게시대가 219만원이 증액된 3690만원, 종량제봉투가 1394만원 증액된 5509만원. 특별회계인 공영주차장, 불법주정차견인사업이 1억4862만원이 증액된 34억5089만원을 편성하는 내용이 되겠습니다.
다음은 예산안 4쪽, 경영수입 목표가 되겠습니다. 본예산 181억9359만원으로 변동이 없음을 보고드립니다. 예산안 5쪽의 사업운영계획부터 15쪽의 지출예산 목별조서까지는 예산안의 내용을 참고해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 예산안 19쪽, 사항별 설명서 5쪽의 세입예산으로 본예산 대비 5억2467만원이 증액된 158억6951만원으로써 공단의 세입예산은 남동구에서 업무 위수탁시 포괄적으로 부담하는 대행사업비를 수입으로 인식하고, 위탁사업에 대한 사업수입은 남동구의 수입으로 공단의 자체사업수익에서 제외하고 있음을 보고 드립니다.
예산안 27쪽에서 30쪽, 사항별 설명서 13쪽에서 15쪽의 안전감사팀입니다.
본예산 대비 1억4116만원이 증액된 2억2325만원으로써 올해 신설된 부서로써 기존 기획경영팀에서 소관했던 일부 업무인 전산, 감사, 홈페이지관리, 인증업무가 이관됨에 따른 순 증가분입니다.
예산안 33쪽에서 59쪽, 사항별 설명서 19쪽에서 37쪽 기획경영팀입니다.
본예산 대비 1억4586만원이 감액된 88억7440만원임을 보고 드립니다.
인건비는 2313만원 증액한 사항으로 기본급, 제수당, 기간제근로자등 보수등 750만원 감액, 퇴직급여 2900만원 증액, 평가급및성과금 등 163만원 증액한 사항을 반영된 것이며, 증가분은 23년 임금인상률 1.7% 반영한 것으로 감액분은 중도퇴사자 및 문화재단 이관에 따른 시설직 2명 인건비가 특별회계로 전환에 따른 것임을 보고드립니다. 물건비는 1억4409만원이 감액된 13억7253만원으로 앞서 보고드린 바와 같이 기획경영팀 일부 업무가 안전감사팀으로 이관됨에 따른 감액 예산이 1억6145만원이며 연금부담금, 공단본부테라스 캐노피 설치의 수선유지교체비, 복리후생비, 여비, 직무수행경비 등의 증액된 금액과 상쇄되어 감액이 산출되었음을 보고드립니다.
예산안 63쪽에서 73쪽, 사항별 설명서 41쪽에서 49쪽으로, 남동국민체육센터와 남동수영장, 남동2국민체육센터가 되겠습니다.
남동국민체육센터입니다.
본예산 대비 2억4455만원이 증액된 11억665만원으로 프로그램운영확대에 따른 강사료 1억5345만원, 전기, 가스요금 인상 및 정상 운영에 따른 사용량 증가의 동력비 7320만원, 회원관리프로그램 보안성강화 등 전산개발비 1527만원, 이용객 증가에 따른 건물시설관리 등 수선유지교체비 360만원 등이 각각 증액되었습니다.
남동수영장입니다.
본예산 대비 6060만원이 증액된 8억8394만원으로 공공요금 인상 및 사용량 증가에 따른 상하수도요금 840만원, 동력비 4680만원과 개인정보보호조치강화를 위한 전산개발비 528만원이 각각 증액되었습니다.
남동2국민체육센터입니다.
3293만원이 감액된 1억4819만원으로 상반기 강습 미운영에 따른 강사료 1320만원 감액과 시설관리직 환경미화 배치로 용역비 1945만원을 감액했습니다.
예산안 77쪽부터 89쪽, 사항별설명서 53쪽부터 65쪽으로 종량제봉투판매소, 해수공급시설, 새우타워, 현수막게시대는 유인물을 참고해 주시면 감사하겠습니다.
예산안 93쪽부터 96쪽, 사항별설명서 69쪽부터 71쪽 특별회계인 공영주차장입니다.
1억2137만원이 증액된 32억371만원으로 3명의 인력증원에 따른 인력운영비 7475만6천원, 전기차 렌트 월임차료 증액분과 복리후생비 등 일반운영비 1558만원, 전기요금 인상, 가스요금 인상을 반영한 동력비 2160만원 등을 각각 증액하였습니다.
마지막으로 예산안 99쪽부터 101쪽, 사항별설명서 75쪽부터 76쪽, 불법주정차 견인사업이 되겠습니다. 2724만9천원이 증액된 2억4717만5천원으로 근무자 4명 호봉승급분 및 각종수당 증액 등의 인력운영비 2298만원, 관내출장여비 180만원, 연금부담 등 154만2천원이 각각 증액되었습니다.
이상으로 2023년도 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 추경예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
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