안녕하십니까? 재정경제국장 유재필입니다.
먼저 세입·세출결산 총괄 현황입니다.
우리 구의 2022회계연도 예산현액은 1조2 430억5900만원이며, 실제 수납된 세입결산 총괄 금액은 1조2834억9300만원으로, 이는 예산현액 3% 초과한 금액입니다.
그리고 세출 결산액은 예산 현액의 87%인 1조832억1600만원입니다.
다음연도 이월사업에 대한 명시이월, 사고이월, 계속비이월을 포함한 총 이월액은 854억5400만원이며, 국·시비 보조금 반납금액은 총 179억900만원으로 총 세입에서 세출 결산액과다음연도 이월액, 보조금 반납금을 공제한 2022회계연도 순세계잉여금은 총 969억1400만원입니다.
이어서 각 회계별 결산 결과를 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 결산 결과입니다.
2022년도 일반회계 예산현액은 1조2159억5300만원이며, 세입결산 실제 수납액은 1조2542억9000만원으로, 이는 예산현액 대비 3% 초과한 금액입니다.
주요 세입 재원은 지방세 1565억5200만원, 세외수입 606억9600만원의 자체 수입과 지방교부세 및 조정교부금 1909억200만원, 보조금 7003억8900만원입니다.
그리고 일반회계 세출결산은 예산 현액의 88%인 1조697억9300만원을 지출하였으며, 다음연도 이월액 793억5900만원과 보조금 반납액 177억7500만원이 발생하여 일반회계의 총 세입에서 집행액과 이월액 그리고 보조금 반납액을 공제한 2022회계연도 일반회계의 순세계잉여금은 873억6400만원입니다.
이어서 기타특별회계입니다.
2022회계연도 기타특별회계의 세입 결산액은 292억200만원이며, 세출 결산액 134억2300만 원, 다음연도 이월액 60억9500만원, 보조금 반납금 1억3400만원이 발생하여 총세입에서 집행액과 이월액, 그리고 보조금 반납액을 공제한2022회계연도 기타특별회계의 순세계잉여금은 95억5000만원입니다.
다음은 기금결산입니다.
2022년도 우리 구가 설치·관리하고 있는 기금은 통합재정안정화기금 등 총 7종이며 기금조성 총액은 2021년도 말 조성액인 403억7600만원과 당해연도 조성액 24억600만원을 더한 427억8200만원입니다.
이중, 23억2100만원을 사용하여 2022년도 말 기금조성액은 404억6100만원이 되겠습니다.
각 기금별 결산내용은 통합결산서를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 재무제표입니다.
2022년도 우리 구의 총자산은 2조9889억2400만원이며 총부채는 484억2200만원입니다.
총자산에서 총부채를 차감한 순자산은 2조9405억200만원으로 우리 구의 재정 상태는 전년 대비 총 2.7% 증가하였습니다.
그리고 2022 회계연도 동안의 재정 운영 결과인 수익과 비용의 내역을 살펴보면 수익은 총 1조1080억3600만원, 비용은 총 1조323억5700만원으로 총 756억7900만원의 운영 차액이 발생하였습니다.
마지막으로 성과보고서입니다.
2022년도의 구 비전 및 전략목표 달성을 위해 97개의 정책사업을 통해 163개의 성과지표를 설정하여 그중 118개 지표를 성과 달성하였으며 45개의 지표는 미달성하여, 성과달성도는 72%입니다.
기타 자세한 사항은 구에서 작성한 2022회계연도 통합결산서 및 결산 검사 의견서를 참고해 주시기 바랍니다.
앞으로도 건전하고 효율적인 재정 운영으로 구민이 신뢰할 수 있는 행정을 펼치도록 노력하겠습니다.
이상으로 2022회계연도 결산 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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