안녕하십니까, 예산결산특별위원회 위원장 정승환 의원입니다.
2024년도 예산안과 2024년도 기금운용계획안에 대한 심사 결과를 보고드리겠습니다.
2024년도 예산안과 2024년도 기금운용계획안은 11월 9일 구청장으로부터 제출되었으며, 5일간 각 상임위원회의 심도 있는 예비 심사를 거쳐 12월 15일 제3차 예산결산특별위원회에서 종합심사 하였습니다.
먼저 2024년도 예산안입니다.
2024년도 예산안 총 규모는 1조1790 2363만 3천원입니다.
이중 일반회계는 전년도 대비 전년도 예산액보다 7.57% 증가한 1조1535억6797 7천원이며, 특별회계는 전년도 예산액보다 5.78% 증가한 173억5653만6천원입니다.
심사결과 특별회계 세입예산은 원안대로 심사하였으며 예산총칙, 일반회계 세입·세출예산 및 특별회계 세출예산을 조정하였습니다.
먼저 2024년도 예산총칙에 대한 수정사항입니다.
구의회 보고 및 동의 없이 간주 예산으로 처리 갈음하는 예산편성을 시정하고 남동구의회의 예산 심의의결권을 강화하기 위해 예산총칙 제8조 “회계연도 중에 교부되는 국·시비 보조금, 지방교부세, 조정교부금 등은 예산 및 이월 사업이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.”라는 조항을 삭제합니다.
다음으로 2024년도 예산안의 일반회계 세입·세출예산 및 특별회계 세입세출예산에 대한 조정사항을 각 상임위원회 소관 부서별로 보고드리겠습니다.
우선 총무위원회 소관 일반회계 세입예산에 대하여 보고드리겠습니다.
미래전략과 소관 소래어시장∼해오름광장 해안데크 조성사업 시·도비보조금 1억5천만원 전액 삭감.
일자리정책과 소관 현장수요자맞춤 인재이음사업 시·도비보조금 6400만원 전액 삭감하여, 총무위원회 소관 세입예산은 총 2개 부서, 2건에 대해 2억1400만원을 삭감하였습니다.
다음은 총무위원회 소관 일반회계 세출예산 조정사항입니다.
홍보실 소관 주요구정에 대한 홍보 요구액 1억9400만원 중 1100만원 삭감. 구정홍보관리 요구액 1500만원 중 300만원 삭감. 미래전략과 소관 소래해안 야외무대조성 시설비와 시설부대비 요구액 9억7900만원 전액 삭감. 소래어시장∼해오름광장 해안데크 조성사업 요구액 3억원 전액 삭감.
일자리정책과 소관 현장수요자 맞춤인재 이음사업 요구액 8천만원 전액 삭감.
총무과 소관 마을만들기 사업 요구액 3500만원에서 1500만원 증액.
문화관광과 소관 남동문화재단위탁사업비 소래포구축제 요구액 8억원 중 2억원 삭감.
체육진흥과 소관 남동구 체육회 운영비 지원 요구액 1억7623만3천원 중 4293천원 삭감. 회장기 종목별 체육대회지원 요구액 8천만원 중 1천만원 삭감.
기업지원과 소관 ESG 경영 컨설팅 지원 요구액 2억5천만원 전액 삭감하여 총무위원회 소관 총 7개 부서, 11건에 대해 18억5829만3천원을 삭감하였습니다.
다음은 사회도시위원회 소관 일반회계 세출예산에 대하여 보고드리겠습니다.
공원녹지과 소관 원도심 맨발걷기 활성화 시설 조성사업 요구액 5억원 중 2억5천만원 삭감하여, 사도위원회 소관 총 1개 부서, 1건에 대해 2억5천만원을 삭감하였습니다.
다음은 특별회계 세출예산 조정사항입니다.
교통행정과 소관 주차장특별회계 도시관리공단위탁사업비 요구액 16만5천원 전액 삭감. 마찬가지로 도시관리공단위탁사업비 요구액 288만원 전액 삭감. 도시관리공단위탁사업비 클라우드 서버 임대료 요구액 1584만원 전액 삭감하여, 특별회계 세출예산은 주차장특별회계에서 총 3건에 대해 1888만5천원을 삭감하였습니다.
삭감한 예산은 예비비로 편성하였으며, 그 밖에 수정되지 않은 예산은 원안대로 하는 수정동의안을 가결하였습니다.
다음 2024년도 기금운용계획안은 통합재정안정화기금을 포함하여 총 7개 기금 323억3493만8천원으로 예산편성의 타당성 및 적정성 등에 대한 충분한 토론과 협의과정을 통하여 원안가결하였습니다.
보다 자세한 내용은 배부해 드린 심사결과 보고서를 참고하여 주시기 바라며 이상으로 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.