안녕하십니까, 도시관리공단 기획경영본부장 공성식입니다.
저희 공단 소관 2022년도 제3회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 3쪽 2022년도 수탁사업별 제3회 추경 총괄 내역이 되겠습니다.
제3회 추경은 제2회 추경 152억239만원 대비 13억333만원이 감액된 138억9905만원으로 편성하는 내용임을 보고드리며 각 사업별 추경예산 편성 내역은 3쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 예산안 4쪽 경영수입 목표가 되겠습니다.
제3회 경영수입 목표는 제2회 추경 대비 1억2660만원이 하향 조정된 170억441만원으로 편성하는 내용이며 남동2국민체육센터는 8360만원이 감액된 1000만원으로, 소래역사관은 200만원이 감액된 600만원으로, 해수공급시설이 1억3000만원이 감액된 6억7000만원으로 현수막게시대가 8900만원이 증액된 4억2300만원으로 편성코자 함을 보고드립니다.
예산안 5쪽에 사업운영계획부터 15쪽, 16쪽에 지출예산 목별 조서까지는 예산안의 내용을 참고해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 예산안 17쪽 사항별설명서 3쪽의 세입예산으로 공단의 세입예산은 남동구에서 업무 위수탁시 포괄적으로 부담하는 대행사업비를 수입으로 인식하고 위탁사업에 대한 사업수익은 남동구의 수입으로 공단에 자체 사업수익에서 제외하고 있음을 보고드립니다.
다음은 사업별 세출예산이 되겠습니다.
예산안 27쪽에서 49쪽 사항별설명서 13쪽에서 31쪽 공단본부가 되겠습니다.
기정예산 대비 3억2383만원을 감액한 83억6958만원으로 편성하는 내용이며 주된 감액 내용은 인건비 보수 1억4574만원의 감액으로 인력충원 시기 및 휴직자 2명 발생, 대우직원 미선발 등을 반영한 것이며, 기간제 근로자 보수 3674만원의 감액은 체육시설에 기간제근로자 채용 인원 감소와 구청사 대체인력 인건비를 고용노동부 지원으로 삭감하고 공영자전거 기간제 채용시기로 1개월분을 감액한 내용임을 보고드립니다.
일반운영비 5955만원의 감액의 주된 내용은 해수관련 2건 소송에 변호사 수임료 및 승소사례금의 집행 시기 지연으로 감액하는 내용이며 코로나19로 외부교육 축소에 따른 교육훈련비의 감액과 임차료, 복리후생비, 광고선전비, 공공요금 및 제세, 차량유류비 등의 대상 잔액을 감액한 사항입니다.
또한 2022년 신규사업 타당성 검토 사항의 미발생으로 2200만원 삭감과 추계 체육행사 및 워크숍 미개최로 정원가산업무비 700만원을 감액하는 사항이며 2022년도 예비비 5000만원을 전액 삭감하는 내용과 안전감사팀 조직개편에 따른 사무실 집기류 구입 예산 776만원을 편성하는 내용입니다.
예산안 53쪽에서 63쪽 사항별설명서 35쪽에서 45쪽으로 남동국민체육센터와 남동수영장, 남동2국민체육센터가 되겠습니다.
체육시설의 사업은 지속된 코로나19로 축소 운영됨에 따른 신용카드 결제수수료, 동력비 등의 감액과 수영 시간강사의 결원 및 댄스, 요가 등 체육관 프로그램의 미운영과 사용료 환불 감소 등으로 일반보상비에 기타보상금 미사용분 삭감이 주요한 내용이며 여타의 부분은 예산 잔액을 삭감하는 내용임을 보고드립니다.
예산안 65쪽에서 117쪽, 사항별설명서 47쪽부터 93쪽으로 구청사 남동소래아트홀, 소래역사관, 종량제 쓰레기봉투 판매, 해수공급시설, 새우타워, 소래포구 전통어시장, 현수막게시대, 구립도서관, 보안등, 공원등은 유인물을 참고해 주시면 감사하겠습니다.
예산안 120쪽부터 126쪽 사항별설명서 97쪽부터 100쪽 공영주차장이 되겠습니다.
기정예산대비 1704만원을 증액한 24억9902만원으로 편성하는 내용이며 주된 증감 내용은 충원시기 및 전보 등에 따른 인건비 2891만원을 감액하는 사항과 근속기간 증가 등에 따른 퇴직급여 4604만원을 증액하는 내용입니다.
또한 지급수수료 1605만원의 감액은 주차관제 응급복구 출동시스템의 4/4분기 운영잔액 및 소방점검대상 감소 등에 따른 예산 잔액을 삭감하는 내용이며 공공요금 및 제세에 1811만원의 증액은 비상안심벨 추가 설치에 따른 통신요금과 주차장 증가에 따른 인터넷 사용료를 증액한 사항이며 동력비 2400만원의 증액은 전기요금 인상 및 주차장내에 전력사용량 증가를 반영한 사항이며 세부 내역은 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
예산안 129쪽부터 131쪽 사항별설명서 103쪽부터 105쪽 불법 주정차 견인사업이 되겠습니다.
기정예산 대비 1079만원을 감액한 2억956만원을 편성하는 내용이며 주된 증감내용은 충원시기 및 전보에 따른 인건비 684만원을 감액하는 사항과 근속기간 증가 등으로 퇴직급여 382만원을 증액하는 내용이며 여타의 부분은 예산 잔액을 삭감하는 내용임을 보고드리며 이상으로 공단 소관 2022년도 제3회 일반 및 특별회계 세입세출 추경예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.