안녕하십니까?
총무과장 최민영입니다.
총무과 소관 2022년도 제3회 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
제안 설명은 예산안 및 사항별설명서의 세입세출 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
예산안 107쪽, 사항별설명서 11쪽입니다.
세입예산은 기정예산 16억9701만원 대비 939만원이 증액된 17억640만원을 편성하였습니다.
주요 증액 내역으로는 2021년 동 주민총회 사업 보조금 집행잔액 반환에 따른 세입 발생분이 되겠습니다.
다음은 세출예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
예산안 215쪽, 사항별설명서 69쪽입니다.
총무과 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 1102억5856만원 대비 41억8093만원이 감액된 1060억7763만원입니다.
금번 총무과 제3회 추경예산안은 주로 코로나19의 영향으로 집행하지 못한 사업비 불용액과 집행잔액을 감액한 것으로서 주요 감액 사유를 세부 사항별로 설명드리겠습니다.
먼저 예산안 215쪽, 사항별설명서 69쪽 열심히 일하는 직장분위기 조성에서 헬스키퍼 운영비 집행잔액 500만원을 삭감하였고 우수공무원 포상 및 격려에서 코로나19로 모범공무원 시찰 계획 취소에 따라 사업비 2400만원을 전액 삭감하였으며 인사업무 운영 지원에서 휴직자 결원 대체 인부 인건비 집행잔액 7433만원 및 신규 공무원 임용식 사업비 3500만원을 전액 삭감하였습니다.
계속해서 공무원 전문교육 및 특수 연수 지원에서 코로나19로 집합교육 축소 및 비대면 교육 운영에 따른 공무원 교육 여비 집행잔액 1억1350만원을 삭감하였습니다.
다음은 예산안 216쪽에서 217쪽, 사항별설명서 70쪽 구정홍보 및 자체 행정 지원에서 대학생 행정체험연수 지원 집행잔액 791만원을 삭감하였고, 제8회 전국동시지방선거 집행잔액 9억8320만원을 삭감하였으며 다음은 2022년도 11월 1일자 조직개편에 따른 이전사업으로 남동토론회 및 우리 동네 원탁토론회는 코로나19로 인한 행사 취소로 사업비 1320만원을 전액 삭감하였습니다.
예산안 217쪽에서부터 218쪽, 사항별설명서 70쪽부터 71쪽 주민등록 및 인감업무 운영비 집행잔액 1617만원을 삭감하였고 통반장 운영에서 통장 상해보험 집행잔액 138만원, 통장자녀장학금 집행잔액 2083만원을 삭감하였고 코로나19로 통리장한마음체육대회 계획 취소에 따라 사업비 2464만원을 전액 삭감하였습니다.
다음은 예산안 218쪽, 사항별설명서 71쪽 북한이탈주민 정착지원사업에서 기간제근로자 인건비 집행잔액 520만원을 삭감하였고 운전면허 취득 지원 등 사업비 집행잔액이 1828만원을 삭감하였습니다.
예산안 219쪽, 사항별설명서 72쪽 구정업무 지원 및 시책업무 추진에서 가로기 게양 위탁운영비 1008만원을 삭감하였고 주민자치동아리 경연대회 코로나19로 행사가 취소됨에 따라 사업비 4990만원을 삭감하였습니다.
예산안 220쪽, 사항별설명서 72쪽 주민자치센터 운영 및 운영 지원에서 홍보물 제작비 집행잔액 300만원을 삭감하였고 주민자치센터 운영 요원 지원비 집행잔액 2131만원을 삭감하였습니다.
신규사업으로는 기부금 투명성 확보를 위해 국가 차원의 정부 시스템 구축을 마련하기 위해 시행되는 고향사랑기부제 사업 추진을 위한 답례품 선정위원회 수당 140만원을 신규 편성하였습니다.
다음은 예산안 221쪽, 사항별설명서 73쪽 자원봉사센터 운영 지원에서 행사성 사업비 등 집행잔액 2800만원을 삭감하였습니다.
예산안 221쪽부터 223쪽, 사항별설명서 73쪽부터 75쪽까지 인력운영비 및 부서인력운영비에서 인건비 및 직무수행경비, 공무직 인력운영비, 연금부담금 등 집행잔액 총 26억8433만원을 삭감하였고 기본경비 중 본청 기본경비에서 특정업무 경비 집행잔액 1800만원을 삭감하였으며 부서 기본경비에서 특근급식비 집행잔액 300만원, 출장여비 집행잔액 1563만원을 삭감하였습니다.
이상으로 총무과 소관 2022년 제3회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.