안녕하십니까, 청소행정과장 박홍순입니다.
청소행정과 소관 2023년도 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산으로 예산안 159쪽 사항별설명서 40쪽입니다.
일반회계 세입예산 총 규모는 전년도 예산액 164억3805만원 대비 9.8%인 16억1204만원이 증액된 180억5009만원으로 편성하였습니다.
주요 세입내역은 경상적 세외수입중 공유재산임대료 100만원과 폐기물 처리수수료로 종량제 및 음식물 쓰레기봉투, 불연성 폐기물마대, 대형폐기물 스티커 등의 판매수수료와 음식물 쓰레기 수거운반 처리 수수료로 172억8919만원을 편성하였습니다.
임시적 세외수입은 음식물류 폐기물 공공처리시설 사료판매수입 등으로 5730만원을 편성하였으며, 지방행정제재 부과금으로 6850만원의 과태료수입을 편성하였습니다.
국고보조금은 하천하구쓰레기정화사업 1억260만원, 다회용기 재사용촉진지원사업 1600만원 등 1억1860만원을 편성하였으며 시비보조금은 자원순화교육 500만원, 인천e음가게운영 1억2370만원, 음식물류 폐기물 가정용 감량기 설치지원사업 7500만원 등 6개 사업에 5억1150만원을 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산으로 예산서 579쪽 사항별설명서 142쪽입니다.
일반회계 세출예산 총규모는 전년도예산액 514억7337만원 대비 1.2%인 5억9814만원이 증액된 520억7151만원으로 편성하였습니다.
청소행정 홍보 및 계도사업에서는 자원순환 정책홍보비 800만원, 깨끗한 거리만들기 지원비 920만원을 편성하였고 청소기동반 운영 예산은 사무관리비 등으로 880만원을 편성하였습니다.
580쪽 쓰레기 무단투기 단속 예산은 무단투기경고문 구입비와 무단투기 신고포상금 등으로 1970만원을 편성하였습니다.
다음은 종량제봉투 및 대형폐기물 처리예산입니다.
대형폐기물 무인배출 신고시스템 운영관리비 3630만원, 종량제봉투 제작비 11억3200만원 등 총 12억875만원을 편성하였습니다.
예산서 581쪽 생활폐기물 수집운반 처리예산은 총 197억5387만원을 편성하였습니다.
세부내역을 보면 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 등 연구용역비로 3200만원, 민간위탁금으로 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집운반대행수수료 가정사업계 폐기물 처리대행수수료 등 8개 사업에 139억3189만원을 편성하였고, 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비로 수도권 매립지 및 송도 청라소각장 사용부담금 등 4개 사업 분야에 57억8858만원을 편성하였습니다.
다음은 하천하구 쓰레기 정화사업 추진 예산입니다.
하천하구 환경지킴이 인건비 및 사무관리비와 하천하구 쓰레기 수거처리비 등으로 국시비 3억8000만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 582쪽 종량제봉투 보관창고 운영 예산입니다.
봉투 보관창고 대지 사용료와 공공운영비 등으로 1889만원, 쓰레기봉투 판매에 따른 도시관리공단 위탁사업비로 4114만원을 계상하였습니다.
다음은 청소차량 운영관리 예산입니다.
우리 과에서 보유중인 청소차량 15대의 공공요금 및 제세, 차량선박비로 2억5291만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 583쪽 자원재활용기반시설 구축입니다.
재활용품 수집 운반 처리예산 중 일반수용비, 공공운영비 등으로 2348만원을 편성하였고 재활용품 수집예산 및 선별처리 대행수수료로 83억262만원, 폐형광등 운반용기 제작비로 300만원을 편성하였으며 인천e음가게 운영사업과 관련 일반운영비로 3500만원, 운영인력에 대한 인건비로 8870만원을 편성하였습니다.
예산서 584쪽입니다.
자원순환나눔장터 운영 예산 1000만원과 다회용기 재사용 촉진지원사업을 위하여 국시비 2400만원을 포함한 총 3200만원의 예산을 편성하였고 자원재활용교실 운영 예산 1000만원을 계상하였습니다.
다음은 예산서 585쪽 음식물류 폐기물 처리 예산입니다.
음식물 수거용 차량 계량시스템 유지보수비 1500만원, 음식물류 폐기물 수집운반대행수수료로 48억4500만원을 편성하였고, 음식물류 폐기물 중간수거용기 구입비로 1100만원을 편성하였습니다.
다음은 음식물류 폐기물 공공처리시설 운영 예산으로 민간위탁운영비 43억4644만원, 송도자원환경센터 자원화시설 사용부담금과 수도권 폐기물 처분부담금으로 7억6274만원 편성하였습니다.
다음은 음식물류 폐기물 감량화를 위한 종량제 사업으로 기존 설치 RFID종량기 렌탈비로 7억7101만원, 신규 RFID종량기 설치 및 운영을 위해 8800만원의 예산을 편성하였습니다.
다음은 예산서 586쪽 음식물류 폐기물 감량사업으로 평가위원회 참석수당 56만원, 음식물류 폐기물 수거용기 세척지원금 7020만원, 음식물류 폐기물 가정용 감량기 설치지원금으로 1억5000만원을 계상하였습니다.
다음은 청소행정과 행정운영경비입니다.
도로환경미화원 인건비 92억6898만원, 도로환경미화원 피복비 및 작업물품구입 등 일반운영비로 1억5887만원, 성과상여금 9800만원, 중간퇴직금 및 4대 보험 부담금으로 12억3240만원, 손수레 제작구입비 675만원 등 총 107억6500만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 587쪽 부서 기본경비로 일반운영비와 국내여비, 업무추진비 등 3783만원을 편성하였습니다.
이상으로 2023년 본예산 일반회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치고 폐기물 처리시설 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
먼저 특별회계 세입예산으로 예산서 998쪽 사항별설명서 260쪽입니다.
특별회계 세입예산 총규모는 전년도 예산액 3억245만원 대비 64.1%인 1억9398만원이 증액된 4억9643만원으로 편성하였습니다.
세부내역은 공공예금 이자수입 370만원, 순세계잉여금으로 3억368만원, 통합재정 안정화기금 예탁금 이자수입으로 1억8905만원이 되겠습니다.
다음은 특별회계 세출예산으로 예산서 1002쪽 사항별설명서 267쪽입니다.
특별회계 세출예산 총규모는 전년도 예산액 3억245만원 대비 64.1%인 1억9398만원이 증액된 4억9643만원으로 편성하였습니다.
세부내역은 폐기물처리시설 특별회계 예비비 1억9304만원, 통합재정 안정화기금 예탁금 3억339만원이 되겠습니다.
이상으로 청소행정과 소관 2023년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.