안녕하십니까?
안전총괄과장 김정훈입니다.
안전총괄과 2022회계연도 일반회계 세입결산 사항을 먼저 보고드리겠습니다.
사항별 설명서 75쪽이 되겠습니다.
저희 과 세입예산 현액은 13억2175만원이며 징수결정액은 13억2559만원이고 실제 수납액은 13억2516만원으로 미수납액은 민방위 과태료 미납 43만원입니다.
주요 내역을 설명드리면 임시적 세외수입에 보조금 반환 수입으로 예비군 육성지원금 보조금 반환금 31만원을 세입처리 하였고 기타 수입에서는 초등학교 CCTV 통합관제센터 운영비 9451만원과 예비군 육성지원 보조금 및 카드포인트 과오납, 여비, 공공예금 이자 등으로 256만원을 세입 처리하였습니다.
76쪽 보조금 등 국고보조금에서는 재난대응 및 긴급구조훈련 등 9개 사업비에서 2억3264만원을 수납하였으며 시도비보조금으로는 재난대응 및 긴급구조훈련 등 18개 사업비 9억9459만원을 수납처리 하였습니다.
다음은 77쪽 세출결산 사항을 보고드리겠습니다.
저희 과 세출예산 현액은 75억7741만원이며 지출액은 70억3616만원이고 보조금 반납금액은 4843만원으로 집행잔액은 4억9280만원이 발생하였습니다.
세부 내역을 사업별로 설명드리면 재난재해 예방활동 중 사무관리비로 안전관리계획서 유인비, 전광판 유지보수용역비 등 재난재해 급식비 등으로 4186만원을 지출하였고, 코로나19로 인한 위원회 서면 심의와 재해영향평가 대상 부존재에 따라 470만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
공공운영비는 재난 예․경보시설 전기통신요금, 유지비 등으로 2889만원을 집행하였고 전기통신요금, 차량선박비 등에서 405만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
또한 자산취득비에서 재난안전통신망 단말기 강우량계 모니터 및 데이터 처리 장치 구입으로 4890만원을 지출하였고 강우량계 데이터 처리장치 물품 계약 차액 등 609만원의 잔액이 발생하였습니다.
안전문화활동 지원사업으로는 행사운영비로 안전점검의 날 운영과 관련 6천원의 집행잔액이 발생하였고 기타 보상금은 코로나19 관련 안전문화 활동은 하반기에 실시하여 80만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
재난극복 및 일상회복지원금에서는 기간제근로자 인건비, 사무관리비 2억7729만원을 집행하고 2208만원의 집행잔액이 발생하였으며 민간대피 및 복구활동 보상금은 재난극복 및 일상회복지원금 5200만원을 지급하고 시비보조금 10억4588만원을 반납하였습니다.
79쪽 코로나19 대응사업에서는 자가격리자 생필품 구입으로 5억256만원을 지출하였고 1343만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
코로나19 역학조사반 운영에서는 행정장비 및 사무관리비에서 1503만원, 네트워크 선로공사비는 1157만원을 집행하였고 집행잔액은 각각 96만원과 43만원이 발생하였습니다.
코로나19 대응 행정안전센터 운영에서는 기간제근로자 인건비 8603만원과 운영비 145만원을 지출하였고 집행잔액은 각각 196만원과 154만원이 발생하였습니다.
또한 재택치료키트 배송에서는 배송비 1750만원을 지출하고 664만원의 잔액이 발생하였습니다.
폭염예방활동 지원에서는 폭염 취약계층 물품 구입으로 5993만원을 집행하였고 폭염 저감시설 설치사업은 스마트 그늘막 4개소 설치 비용으로 3520만원을 집행하고 계약 차액 240만원이 발생하였습니다.
응급복구 지원 및 재난대비훈련에서는 재해복구 활동 관련 사무관리비로 199만원을 집행하고 기타 보상금에서는 코로나19로 인해 교육을 미실시하여 130만원 모두 잔액 처리하였습니다.
81쪽 민간인 재해 및 복구활동 보상금으로 집중호우에 따른 재난지원금으로 3억1150만원을 지급하였고 2억1750만원의 집행잔액이 발생하였으며 소상공인 자연재난 피해지원금 1억4100만원의 피해지원금을 지급하였고 30만원의 잔액이 발생하였습니다.
재난대응 및 긴급구조훈련 행사운영비 600만원과 82쪽에 풍수해보험 관련 일반수용비, 풍수해보험금 660만원도 모두 지급하였습니다.
재해응급복구장비 관리 및 물자비축 사업에서는 응급복구 사업 미발생으로 유류대 50만원의 잔액이 발생하였으며 국가안전대진단 운영 관련 사무관리비는 400만원 모두 집행하였고 호우피해 응급복구 지원은 간석동 약산빌라 옹벽보수비로 3억2813만원을 지출하고 218만원의 잔액이 발생하였습니다.
83쪽 중대재해 예방 대응에서는 현업근로자 사업장 안전 및 보건관리업무 위탁수수료 등의 사무관리비로 3339만원을 집행하였고 안전보건 조치 예산은 하반기 위험성평가 용역비로 2143만원을 지출하였고 자체단체 등 이전 등의 기타 부담금은 산업안전보건법 등 과태료 부과 사유 미발생에 따라 2천만원 잔액을 발생하였습니다.
다음 CCTV 통합관제센터 운영과 관련해서 통합관제센터 운영 사무관리비로 265만원을 집행하였으며 전기료 및 통신회선료 등 공공운영비는 7억6305만원을 집행하고 7938만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
초등학교 CCTV 관제센터 운영과 관련해서 통신회선료 2796만원을 집행하고 104만원의 잔액이 발생하였으며 모니터링 용역비로 5620만원 지급하였고 928만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
CCTV 설치 설비 구축과 관련해서는 이전설치비로 791만원을 집행하였고 신규 설치비로 생활안전 CCTV, 어린이보호구역 CCTV, 근린공원 CCTV 신규 설치비로 2억5067만원을 집행하였고 104만원의 잔액이 발생하였습니다.
또한 CCTV 통합관제센터 노후장비 교체비로 1억2748만원을 집행하고 243만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
85쪽입니다.
만수동 일원 생활안전 CCTV 설치사업은 9623만원을 집행하고 1376만원의 잔액이 발생하였으며 안전영상 CCTV 설치는 3억5382만원을 지출하고 517만원의 잔액이 발생하여 보조금 반납하였습니다.
또한 방범용 CCTV 설치는 1억4196만원을 지출하고 23만원의 잔액이 발생하여 보조금 반납하였습니다.
2022년도 범죄예방 시설물인 비상벨 설치사업은 1억4196만원을 집행하였으며 CCTV 선별관제시스템 구축은 1억9863만원 집행하고 136만원의 잔액이 발생하여 보조금 반납하였습니다.
민방위 운영 분야입니다.
먼저 국민참여 민방위날 훈련 경비로 코로나19 확산 방지를 위해 민방위 훈련 미실시로 190만원 모두 미집행 하였고, 86쪽 교육훈련 관련해서는 코로나19 관련 마을단위 소집훈련 미실시에 따라 61만원을 보조금 반납하였으며 기타 보상금에서는 민방위 창설기념행사 참석 통제단 교육비로 97만원을 집행하였고 민방위 교관 및 강사 수당에서는 3299만원은 보조금 반납하였으며 4469만원의 구비 잔액이 발생하였습니다.
민방위교육 훈련 운영과 관련해서는 사무관리비로 민방위 사이버교육 운영 용역, 전자통지 용역비로 5110만원을 집행하고 76만원의 잔액이 발생하였으며 행사실비 지원금은 코로나19 관계로 지원민방위대 안보견학 비용 150만원 전액이 미집행 되었습니다.
87쪽 을지태극연습 및 충무계획수립과 관련해서는 을지태극훈련 실시에 따라 사무관리비 2301만원을 집행하였고 기술인력동원 훈련보상금은 133만원을 지급하였고 7만원의 잔액이 발생하였습니다.
사회복무요원 관리와 관련해서 급여, 중식비, 교통비, 피복비 등으로 4억5505만원을 집행하였고 2002만원의 잔액이 발생하였으며 사회복무요원 보상책임보험 가입비는 319만원 집행하였습니다.
민방위대 화생방 방독면 보급과 관련해서 방독면 구입비로 4569만원을 지출하였습니다.
민방위 시설장비 확충에서는 대피시설 안내유도표지판 구입비로 275만원 집행하였고 구월체육공원 비상급수시설 음수대 교체비로 1485만원을 집행하였습니다.
민방위 급수시설 관리에서는 전기안전 관리대행수수료, 급수시설 전기료, 발전기 유류비, 시설별 관리 유지비 등으로 1677만원을 집행하고 209만원의 잔액이 발생하였습니다.
급수시설 수질관리와 관련해서는 급수시설 물탱크 청소와 에어써징 공사 등으로 2179만원 집행하였습니다.
89쪽 행정경비 운영경비로는 부서운영비, 기본업무수행 특근급식비, 출장여비, 업무추진비 등으로 3706만원을 지출하고 288만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
인력운영 관련해서는 안전관리자 시간선택임기제 미채용으로 인해 인건비 등 1137만원의 잔액이 발생하였습니다.
재무활동으로는 재난관리기금 전출금 13억2201만원을 집행하였으며 보전지출금 등으로 초등학교 CCTV 운영비 반환금으로 1153만원을 지출하였습니다.
이상으로 저희 과 일반회계 세입세출 결산 보고를 마치고 이어서 재난관리기금에 대한 결산 내역을 보고드리겠습니다.
결산서 363쪽이 되겠습니다.
먼저 수입 결산 내역을 보고드리겠습니다.
저희 과 재난관리기금 수입계획 현액은 63억5141만원이며 이 중 63억4987만원이 실제 수납액이 되겠습니다.
세부 내역으로는 세외수입 중 경상적 세외수입으로 공공예금 이자수입 9039만원을 수납하였고 보조금 등으로는 시도비보조금 5천만원을 수납하였습니다.
보전 수입 등 내부거래로는 예치금 회수액 48억8745만원 수납하였으며 내부거래 기타 회계전입금으로 13억2201만원을 수납 처리하였습니다.
다음은 378쪽 지출 결산 내역이 되겠습니다.
재난관리기금 지출계획 현액은 63억5141만원이며 지출액은 63억4987만원이 되겠습니다.
세부 내역을 말씀드리면 재난예방대책추진 및 응급복구와 관련해서 일반운영비, 재료비, 연구개발비, 시설비 및 부대비, 자산취득비 등으로 총 지출계획 현액 22억7525만원 중 3억2959만원을 지출하였고, 379쪽 침수방지시설 설치 지원 사업과 관련해서는 지출계획 1억원 중 8179만원 지출하였습니다.
380쪽 재무활동과 관련해서는 재난관리기금 예치금으로 15억9859만원을 계획대로 지출하였으며 재난관리기금 반환금으로 국고보조금 및 시도비보조금 반환금으로 1억8939만원을 지출하였습니다.
이상으로 모든 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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