안녕하십니까, 복지정책과장 노송희입니다.
복지정책과 소관 2022회계연도 일반회계 및 기금 결산내역을 제안 설명드리겠습니다.
일반회계 세입세출 결산 내역을 사항별설명서를 중심으로 설명드리겠습니다.
사항별설명서 9쪽 일반회계 세입 결산입니다.
복지정책과 2022 회계연도 세입예산은 세외수입 보조금으로 편성되었습니다.
총 세입예산액은 567억2381만원이며 총 수납
액은 568억7262만원입니다.
먼저 세외수입은 총 1억5181만원을 수납하였습니다.
주요 내역은 2021년 보조금 반납액, 지역사회 서비스 투자사업 제공기관 행정처분 과징금 및 과태료 등입니다.
다음은 보조금으로 총 수납액은 567억2081만원이며 사회보장특별지원구역 운영 등 국고보조금 340억4924만원, 시비보조금 226억7156만원이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 11쪽 일반회계 세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
복지정책과 총 세출예산은 703억6724만원으로 그중 620억2795만원을 집행하였고 보조금 반납금을 포함한 집행잔액은 83억3929만원입니다.
분야별 주요 세출내역에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 지역사회 복지기반 구축 분야 중 민·관 복지 네트워크 구축입니다.
예산액 1억3874만원중 지역사회보장협의체지원금액 1억2624만원을 집행하였으며 1250만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 사유는 코로나19로 인한 간담회 교육 등의 미실시 및 대면회의 축소 등으로 인한 집행잔액입니다.
다음은 11쪽에서 12쪽 사회안전망 구축입니다.
지역사회 서비스투자사업 등으로 예산액 34억1478만원이며 지역사회 서비스투자사업 이용자 및 가사간병 방문지원 바우처 비용지원 사업비로 집행하였습니다.
다음은 사항별설명서 12쪽에서 13쪽 지역복지서비스 환경 조성입니다.
사회복지관 및 사회보장특별지원구역 운영 등으로 예산액 54억7804만원중 53억6436만원을 집행하여 1억1367만원의 집행잔액이 발생하여 주요 사유는 종합사회복지관 종사자의 출산휴가와 퇴사에 따른 인건비 등 집행잔액입니다.
다음은 사회복무요원 관리입니다.
복지시설에 근무하는 사회복무요원의 봉급, 피복비 등으로 예산액 12억8306만원중 10억5624만원을 집행하였고, 집행잔액은 2억2681만원입니다.
사회복무요원 소집 해제와 근무지 이동 등 사회복무요원 인원 감소에 따라 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 13쪽에서 15쪽 국가보훈관리 분야에 호국보훈정신 선양 사업입니다.
보훈단체 및 보훈대상자 지원 등으로 예산액 65억993만원중 64억428만원을 집행하여 1억564만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이는 국가보훈대상자 전출 및 사망으로 인한 수당 지급 대상자 감소로 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 15쪽에서 16쪽 남동복지공동체 조성 분야에 복지 자원 연계 사업입니다.
예산액 5억5445만원 중 5억4300만원을 집행하여 1144만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
사유는 코로나19 장기화 등으로 전년 대비 후원자 수 감소로 기탁식과 동판제작비 등에 미집행에 따른 집행잔액입니다.
다음 16쪽에서 17쪽 동 지역사회보장협의체 활성화 지원입니다.
예산액 2636만원중 2207만원을 집행하여 428만원의 집행잔액을 발생하였으며 이는 코로나19로 상반기 동 지역사회보장협의체 위원 역량강화 교육 미실시 등에 따른 집행잔액입니다.
다음 사항별설명서 17쪽 지역복지서비스 강화 분야에 위기가정 지원입니다.
긴급복지지원 사업과 인천형 긴급복지사업 예산에 58억2325만원중 53억5368만원을 집행하였으며, 집행잔액 4억6956만원이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 17쪽에서 19쪽 복지서비스 전달 체계 개선입니다.
시군구 통합사례 관리 지원 등에 대한 예산액 2억4620만원중 2억4000만원을 집행하여 619만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음 사항별설명서 19쪽 생활지원비 지원 사업으로 코로나19 입원 및 격리자 생활지원비 지원과 생활지원비 한시 인력 운영 예산액 384억7100만원중 313억232만원을 집행하여 71억6867만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이는 한시 인력 운영 사업기간 종료 등에 따른 집행잔액입니다.
다음은 19쪽에서 22쪽 자활지원 분야의 탈빈곤 자활 지원입니다.
자활근로 사업 등에 대한 예산액 81억2705만원중 79억2205만원을 집행하여 2억449만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
민간위탁 자활근로사업 등은 당초 계획대비 참여인원 감소 등에 따라 집행잔액이 발생하였습니다.
마지막으로 사항별설명서 22쪽 행정운영경비 분야입니다.
예산액 3억1434만원중 2억9886만원을 집행하여 1547만원의 집행잔액이 발생하였으며 주요 사유는 통합사례관리사 인건비 집행잔액이 되겠습니다.
이상으로 2022회계연도 일반회계 세입세출 결산 사항 설명을 마치고 이어서 사회복지기금 결산 사항에 대하여 설명드리겠습니다.
기금의 결산 세부사항은 별도 책자 결산서 책자를 통해서 설명을 드리겠습니다.
결산서 책자를 봐주시기 바랍니다.
358쪽에서 387쪽입니다.
먼저 358쪽 기금조성 총괄 현황으로 전년도말 조성액은 49억8511만원이며 당해연도 1억7904만원 당해연도말 조성액은 48억606만원입니다.
다음 384쪽에서 387쪽입니다.
384쪽 당해연도 사용내역은 자활사업참여자 복지증진 사업 및 자활기업 사업 자금지원등 자활사업 계정에서 5901만원을 집행하였으며 385쪽 저소득가정 명절맞이 위문품 지급, 기초생활수급자 자녀 장학금 지급 등으로 사회복지사업 계정에서 1억2100만원을 집행하였고, 386쪽 노인여가문화 지원과 서창무료급식소 운영 지원사업비로 노인복지 사업 계정에서 1억783만원을 집행하였습니다.
당해연도말 기준 사회복지기금은 신한은행 예치금 4억5606만원과 통합재정안정화기금에 43억5000만원을 예탁하여 관리 운영하고 있습니다.
이상으로 복지정책과 소관 2022회계연도 일반회계 및 기금결산 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.