안녕하십니까?
공원녹지과장 박호진입니다.
공원녹지과 2022년도 일반회계 세입세출 결산 결과를 요약해서 보고드리겠습니다.
보고드릴 순서는 2022회계연도 일반회계 세입결산 및 세출결산 순으로 보고드리겠습니다.
사항별 설명서 위주로 보고를 드리고 결산서를 참고해 주시기 바랍니다.
세입예산 결산 현황입니다.
사항별 설명서 177쪽, 결산서 97쪽입니다.
총세입은 예산 현액 34억8802만원 중 징수결정액은 33억6369만원이며 수납액은 33억724만원입니다.
미수납액 5645만원은 가로수 원인자부담금 2022년 12월 부과 미납금으로 2023년 1월에 수납 처리하였습니다.
주요 세입 현황은 기타 사용료 수입은 코로나19 장기화에 따른 공유재산 사용료 감면 지원에 따라 골프연습장 임대료 2억7929만원으로 감액 부과하여 수납하였습니다.
석촌근린공원과 새말소공원 조성사업으로 한국부동산원과 보상업무 위수탁 업무협약 종료에 따라 이자발생액 2284만원과 위탁금액 반납분 2억4728만원을 세입 처리하였습니다.
부담금에서 교통사고 등으로 인한 가로수 원인자부담금으로 5477만원을 세입 처리하였습니다.
이어서 세출예산 결산 현황을 보고드리겠습니다.
사항별 설명서 179쪽, 결산서 235쪽입니다.
예산 현액은 전년도 이월액 7억190만원을 포함한 총 240억9591만원이며 지출액은 198억1741만원입니다.
집행잔액은 보조금 반납액 4949만원과 이월액 37억1596만원을 제외한 예산 현액의 2.1%인 총 5억1304만원입니다.
세부 내역으로 도시공원 및 녹지조성에 공원 기획 및 운영 분야에서 38억1392만원의 예산 현액 중 30억2349만원을 지출하여 집행잔액은 5842만원입니다.
집행잔액은 공원 기획 운영과 원도심 공원 정비의 9개 사업 낙찰차액 등입니다.
사항별 설명서 181쪽, 결산서 235쪽입니다.
공원관리 분야입니다.
82억9844만원의 예산 현액 중 80억6656만원을 지출하여 집행잔액은 2억3095만원입니다.
내역으로는 공원유지관리, 시설관리 용역 및 신도심 공원시설 정비 등 14개 사업의 낙찰차액 등입니다.
사항별 설명서 185쪽, 결산서 236쪽입니다.
녹색문화증진 분야에서는 녹색복지숲 생태체험관 건립과 유아숲 체험 조성 및 운영에 있어28억5420만원의 예산 현액 중 지출액 14억5362만원으로 계속비이월 13억9503만원을 제외하고 집행잔액은 161만원입니다.
사항별 설명서 186쪽, 결산서 236쪽입니다.
공원 및 광장조성에서 예산 현액은 전년도 이월액 3억826만원을 포함하여 37억4426만원이고 21억3097만원을 지출하여 집행잔액은 이월액 15억8892만원을 제외한 2319만원입니다.
내역으로는 석촌근린공원과 산밑말근린공원 조성 등 6개 사업의 집행잔액이 되겠습니다.
사항별 설명서 188쪽, 결산서 237쪽입니다.
공원조성 및 관리에서 예산 현액은 전년도 이월액 543만원이고 지출액은 191만원입니다..
인천시 주민참여예산으로 소래소공원 식재 유지관리공사를 시행하였습니다.
도시녹화 및 녹지관리 분야에서 39억7806만원의 예산 현액 중 38억1390만원을 지출하여 집행잔액은 1억6207만원입니다.
내역으로는 가로수 및 녹지관리 등 7개 사업의 낙찰차액 등이 되겠습니다.
사항별 설명서 190쪽, 결산서 237쪽입니다.
도시숲 조성 및 관리에 산불예방 및 산림보호 분야에서 7억4995만원의 예산 현액 중 7억1826만원을 지출하여 집행잔액은 1890만원이 되겠습니다.
내역으로는 산불예방 진화대 운영 등 21개 사업의 집행잔액 등이 되겠습니다.
사항별 설명서 196쪽, 결산서 239쪽입니다.
푸른산림조성 분야에서 6억1340만원의 예산 현액 중 5억7375만원을 지출하여 집행잔액은 1460만원이 되겠습니다.
내역으로는 숲길 조성관리사업 등 10개 사업의 낙찰차액 등이 되겠습니다.
사항별 설명서 198쪽, 결산서 239쪽입니다.
마지막으로 행정운영경비 분야에서 3817만원의 예산 현액 중 3490만원을 지출하여 집행잔액은 326만원입니다.
내역으로는 사무관리비와 기본업무수행 출장여비 잔액이 되겠습니다.
이상으로 공원녹지과 2022회계연도 일반회계 세입세출 결산보고를 드렸습니다.
감사합니다.
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