안녕하십니까, 보건행정과장 남찬우입니다.
2022년도 보건행정과 세입세출 결산에 대해 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 사항별설명서 325쪽 결산서 122쪽 세입결산부분입니다.
보건행정과 세입예산은 10억1307만원으로 10억3149만원을 징수결정하고 감염병관리법 위반과태료 미수납 등을 제외한 10억3032만원을 수납하였습니다.
주요 내역은 세외수입으로 보건의료수수료 4892만원, 기타이자수입 333만원, 불용용품 매각대금 9만원, 그외수입 588만원, 과징금 1800만원, 과태료 850만원, 총 8475만원이며 보조금으로 총 9억4557만원을 수납하였습니다.
다음은 사항별설명서 327쪽 결산서 262쪽 세출결산부분입니다.
세출결산현액 25억172만원 중 집행액은 21억9312만원이며 예산현액 대비 약 12%인 3억859만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음으로 주요 세부사업별 집행내역 및 잔액 발생요인을 보고드리겠습니다.
먼저 보건의료서비스 제공분야입니다.
사항별설명서 327쪽 결산서 262쪽입니다.
진료서비스 지원사업예산은 2568만원이며 보건소 실운영비 등 총 2129만원을 집행하였으며 보건소 진료중단에 따라 카드결제수수료 감소로 438만원의 잔액이 발생하였습니다.
보건소 청사 및 장비관리사업예산은 2억3262만원이며 보건소 청사관리 수수료 및 공공요금 등 총 2억645만원을 집행하였으며 폐수 위탁처리비 감소 등으로 2617만원의 잔액이 발생하였습니다.
이어서 사항별설명서 328쪽 결산서 262쪽입니다.
의약무관리사업 예산은 1251만원이며 약물 오남용 및 폐의약품 수거 홍보물 제작 등으로 총 888만원을 집행하였으며 공익신고 미신고에 따라 보상금 363만원의 잔액이 발생하였습니다.
다음은 감염병발생 감시 및 관리분야입니다.
사항별설명서 330쪽 결산서 263쪽입니다.
감염병 및 식중독예방관리사업 예산은 1억4750만원이며 감염병 예방물품구입 및 선별진료소 운영비 등 총 1억3850만원을 집행하였으며 코로나 특근 감소로 인한 급식비 등 900만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음으로 방역소독사업 예산은 3억4608만원이며 방역소독인부 인건비와 소독약품 구입비 등으로 총 3억1507만원을 집행하였으며 기간제근로자 시간외근무 감소에 따라 3101만원의 잔액이 발생하였습니다.
이어서 사항별설명서 331쪽 결산서 263쪽입니다.
감염병방역업무 지원사업예산은 1억이며 20개동 행정복지센터 자율방역활동 지원을 위한 소모품비 유류비 및 급량비 등으로 각동 500만원을 배정 7171만원을 집행하였으며 2829만원의 잔액이 발생하였습니다.
사항별설명서 332쪽 결산서 263쪽입니다.
에이즈 및 성병예방사업 예산은 2억2843만원이며 에이즈환자 진료비 지원과 진단시약구입으로 총 1억5686만원을 집행하였으며 진료비 청구감소로 7157만원의 잔액이 발생하였습니다.
보건소 결핵관리사업예산은 3억163만원으로 기간제근로자 인건비와 결핵검사 및 진단비 등 총 2억5438만원을 집행하였으며 결핵환자 감소로 검사진단비 미집행액과 인건비 등 4725만원의 잔액이 발생하였습니다.
사항별설명서 333쪽 결산서 263쪽입니다.
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원사업 예산은 1억2036만원이며 한센인피해자에 대한 생활지원금으로 총 1억880만원을 지급하였으며 지급대상자 감소로 1156만원의 잔액이 발생하였습니다.
코로나19방역사업예산은 1억7700만원이며 기간제근로자와 자가격리자 위생키트 및 선별진료소 운영물품구입비 등 총 1억6436만원을 집행하였으며 동거인에 대한 자가격리의무가 2022.3월 권고로 변경되어 위생키트구입비로 1264만원의 잔액이 발생하였습니다.
사항별설명서 334쪽 결산서 263쪽입니다.
코로나19 재택치료간호인력지원사업 예산은 1억1384만원이며 간호인력인건비로 1억1124만원을 집행하고 260만원의 잔액이 발생하였습니다.
코로나19 재택치료활성화운영지원사업 예산은 6360만원이며 재택치료자 의약품배송비 및 확진자 응급이송비 등으로 6204만원을 지급하고 156만원의 잔액이 발생하였습니다.
코로나19 신속항원검사라인설치 예산은 3500만원이며 선별진료소 신속항원검사를 위한 물품구입비로 1341만원을 지출하고 신속항원검사가 22년 3월 조기종료됨에 따라 2159만원의 잔액이 발생하였습니다.
사항별설명서 335쪽 결산서 263쪽입니다.
코로나19 선별진료소 운영 예산은 2천만원이며 선별진료소 기간제근로자 인건비 1716만원을 지급하고 284만원의 잔액이 발생하였습니다.
다음은 인력운영비 및 기본경비분야입니다.
사항별설명서 335쪽 결산서 264쪽입니다.
부서인력 운영비 예산은 9893만원이며 보건소 간호 및 물리치료사 공무직 2명에 대한 인건비로 6899만원을 지급하였으며 공무직 1명은 질병휴직으로 2994만원의 인건비 미집행이 발생하였습니다.
기본경비예산은 7077만원이며 부서운영 수용비 등으로 6732만원을 지출하였으며 보건소 우편물 건수 감소 등으로 345만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 보건행정과 소관 2022회계연도 세입세출 결산사항에 대한 제안설명을 마치겠습다. 감사합니다.
원문
인쇄
