안녕하십니까, 복지정책과장 채의용입니다.
2018년도 회계연도 복지정채과 소관 결산보고를 드리겠습니다.
보고는 사항별설명서를 중심으로 하겠습니다.
먼저 일반 및 특별회계 세입세출결산 사항별설명서 5쪽, 결산서 64쪽 세입결산입니다.
저희 복지정책과 2018년 회계연도 세입결산 총규모는 수납액이 182억8074만2896원으로써 그중 세외수입이 사회서비스제공기관 점검결과 위반기관 대상 과징금 및 그 외 수입으로 지난연도 종합사회복지관 등 보조금 집행잔액 반납으로 8720만896원이며, 국고보조금은 맞춤형 지역복지전달체계 개선에 신규사회복지직 채용 인건비 등 15개 사업에 71억9848만4천원의 40%를 차지하고 있습니다.
사항별설명서 6쪽입니다.
지역발전특별회계보조금은 지역사회서비스투자사업을 위한 사업비로서 27억4450만원으로 15%를 차지하며 시도비보조금은 국시비매칭사업과 종합사회복지관 운영 등으로 82억5055만8천원으로 45%를 차지하고 있습니다.
다음은 사항별설명서 9쪽, 결산서 221쪽 2018 회계연도 일반회계 세출결산에 대하여 보고드리겠습니다.
2018회계연도 일반회계 세출예산은 총 217억9256만5천원이며 그중 96%인 209억3377만9623원을 집행하고 4%인 8억5878만5377원을 집행잔액으로 정리하였습니다.
우리 복지정책과 예산집행잔액은 예산절감 방침에 따라 경상적 절감액과 낙찰차액 등 정상적인 집행잔액입니다.
집행잔액 중 100만원 이상의 금액에 대하여 집행잔액 사유를 설명해 드리겠습니다.
단위사업 부분별 결산사항을 보고드리면 먼저 민관복지네트워크 구축에 따른 단위사업분야로 지역사회복지네트워크 지원사업은 예산액 7761만8천원에서 집행액 6823만1940원, 집행잔액 938만6060원입니다.
페이지 10쪽입니다.
다음은 지역복지서비스 환경조성분야입니다.
사회복지관 운영사업으로 사회복지시설 법정운영보조 사회복지관 4개소 인건비 및 운영비 지원으로 예산액 31억9097만원, 집행액 30억6330만2060원, 집행잔액은 1억2766만7940원으로 종합사회복지관 인건비 집행잔액으로 전액 시비보조금입니다.
사회복지시설 운영 사업과 취약계층 생활안정지원분야의 예산은 정상적인 집행 후 잔액입니다.
다음은 사항별설명서 11쪽 호국보훈정신 선양단위사업분야로 보훈대상자 지원사업은 예산액 15억1310만원으로 집행액 14억9562만원으로집행잔액은 1748만원이며 참전유공자지원사업은 예산액 40억2060만원, 집행액 39억1490만원, 집행잔액은 1억570만원으로 참전유공자 대상자의 전출, 사망 등으로 인원 감소에 따라 집행잔액이 발생하였습니다.
보훈회관 운영사업은 예산액 5226만2천원, 집행액은 4535만1920원으로 보훈회관 공공운영 및 건물시설장비유지비 집행잔액으로 691만80원이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 12쪽입니다.
복지자원연계 단위분야로 지역자원관리사업과 찾아가는 공감세탁서비스사업은 정상적인 집행후 잔액이며 전액 시도비보조금입니다.
사항별설명서 12쪽입니다.
복지서비스전달체계개선 단위사업분야입니다.
읍면동 맞춤형통합서비스 지원사업은 예산액 1억5960만원, 집행액 1억5338만3423원, 집행잔액은 621만6577원이며 20개동 통합사례관리대상자 생계비 및 의료비 지원비가 집행잔액이 되겠습니다.
사항별설명서 13쪽입니다.
탈빈곤자립자활지원분야입니다.
자활사업으로서 예산액 30억8394만2천원, 집행액 25억4261만3240원, 집행잔액은 5억4132만8760원으로서 구 직영 자활근로참여자 인건비 7억200만원 중 집행잔액 1485만2570원과 민간위탁자활근로참여자 인건비 및 사업비 23억7998만8천원 중 5억2647만2830원이 집행잔액이며, 자활사업 적정인원 확보와 참여자 중 26명이 일반시장에 취업하여 집행잔액이 발생하였습니다.
사항별설명서 14쪽입니다.
다음은 행정운영경비분야입니다.
통합사례관리사 인건비는 사례관리사 2명이 휴직에 의한 인건비 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 기본경비분야입니다.
이는 부서사무관리비 국내여비 등의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 일반 및 특별회계 세입세출 결산보고를 마치고 다음은 사회복지기금 결산사항에 대하여 보고드리겠습니다.
기금결산사항의 세부사항은 결산서 책자를 통해 보고해 드리겠습니다.
314쪽~337쪽까지 참고해 주시면 되겠습니다.
사회복지기금은 취약계층에 대한 효율적인 복지지원과 자활지원사업의 원활한 추진 및 노인복지증진을 목적으로 1999년도에 설치되었습니다.
기금조성 총괄현황은 전년도말 조성액은 51억2638만4824원이며 당해연도 증감액은 5414만6197원으로 당해연도말 조성액은 51억8053만1021원입니다.
세부명세서는 전년도까지 조성액은 51억2638만4824원이며 당해연도 조성액은 1억4669만6197원, 총 조성액은 52억7308만1021원입니다.
당해연도 사용으로 저소득가정 명절맞이 위문과 자녀장학금으로 4400만원, 저소득자활사업지원에 3495만원, 노인복지사업지원에 1360만원 등으로 총 9255만원을 지출하여 당해연도말 조성액은 총 51억8053만1021원입니다.
기금보관은 신한은행에 5억3053만1021원을 예치하고 통합관리기금에 46억5천만원을 예탁하였습니다.
이상으로 2018년도 복지정책과 소관 일반회계 및 기금결산 보고를 모두 마치겠습니다.
감사합니다.