안녕하십니까, 총무과장 이승렬입니다.
제안설명에 앞서 총무과 소속 팀장을 소개해드리겠습니다.
김성준 총무팀장입니다.
지난 7월 1일자로 발령받은 이미영 인사팀장입니다.
박충길 자치행정팀장입니다.
문선영 지역공동체팀장입니다.
총무과 및 각 동행정복지센터 소관 2019년도 제2회 일반회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안설명은 예산안을 참조하여 설명드리도록 하겠으며 사항별설명서도 참조하여 주시기 바랍니다.
먼저 총무과 소관 세입예산입니다.
예산서 61쪽 사항별설명서 8쪽이 되겠습니다.
총무과 세입예산은 기정예산 2억676만원 대비 7345만7천원이 증액된 2억8021만7천원으로 편성하였습니다.
주요 증액내역은 인천마을만들기사업으로 6545만7천원, 읍면동 자원봉사거점사업으로 800만원이 시비보조금으로 교부되었습니다.
다음은 세출예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 135쪽입니다. 사항별설명서는 30쪽~34쪽이 되겠습니다.
총무과 제2회 추가경정 세출예산은 기정예산 800억4109만6천원 대비 3%인 24억167만원이 증액된 824억4276만6천원이 되겠습니다.
주요 증액내역과 사유를 항목별로 설명드리겠습니다.
먼저 열심히 일하는 직장분위기 조성에서 구청장실 전자현수막 설치공사비로 1236만4천원, 청원경찰 무전기 구입으로 847만원을 2020년 업무수첩제작비로 2310만원을 모범공무원 산업시찰비로 2400만원을 신규 편성하였습니다.
다음은 공무원 전문교육 및 특별연수 지원에서 하반기 신규직원 채용에 따른 공무원교육비와 교육여비를 각각 3천만원씩 증액하였습니다.
다음은 구정홍보에서 구정홍보물 제작비로 900만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 예산서 136쪽으로 통반장운영에서 모범통장 문화역사탐방비로 행사운영비 및 행사실비보상금으로 3600만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 소래의 해수인 해맑은 소래수 및 소래젓갈을 접목한 가칭 해맑은 소래수 김장축제를 개최해서 나눔문화를 확산하고 김장을 테마로 한 축제문화로 구현하고자 행사운영비로 2억5200만원을 편성하였습니다.
다음은 범구민나라사랑운동예산입니다.
국기게양대 깃봉을 대한민국 국기법에 맞게 제작하고자 1610만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 주민자치센터 운영 지원에서 주민총회 개최 및 주민자치회 발대식 등 행사운영비로 1700만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 137쪽 우수 주민자치센터 육성 및 평가에서 전국 및 시 대회 주민자치동아리경연대회 참가에 따른 행사운영비 200만원과 행사실비보상금으로 120만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 인천마을공동체만들기 사업으로 시비보조금이 6545만7천원이 교부되어 예산편성을 하였습니다.
예산서 137쪽 하단에 자원봉사센터 운영에서 우수자원봉사자 격려에 따른 제주도 시찰비로 1300만원을 증액 편성하였으며 읍면동 자원봉사거점에 따른 문패 및 플랫폼사업으로 시비 800만원을 편성하였습니다.
다음은 138쪽 인력운영비입니다.
하반기 신규직원 246명 증원에 따른 인건비 3개월분 증액분 15억5997만5천원을 편성하였으며 공무직근로자 문화체육행사비 인상분 반영에 따른 증액분 660만원을 증액 편성하였습니다.
138쪽 하단에 본청 기본경비에서 당직비 인상분 반영과 신규직원 충원에 따른 직무수행경비 증액분 3390만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 예산서 315쪽 각 동행정복지센터 소관 2019년도 제2회 일반회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
각 동행정복지센터 2019년도 제2회 추가경정 세출예산액은 기정예산 82억5380만6천원 대비 15.09%인 12억4532만원이 증액된 94억9912만6천원이 되겠습니다.
주요 증액사항을 말씀을 드리면 무기계약근로자보수 인건비로 7억2153만5천원을 편성하였으며 이는 당초 청소과 예산을 각 동으로 예산편성하는 사항이 되겠습니다.
다음으로 동 지역사회보장협의체 인원 실비보상으로 1981만원을 편성하였으며 각 동행정복지센터 환경개선사업으로 시설비 및 시설부대비 2억4512만5천원을 자산취득비 1억8738만6천원을 편성하였습니다.
이상으로 총무과 및 각 동행정복지센터 소관 2019년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.