안녕하십니까?
청소과장 윤승영입니다.
청소과 소관 2020년도 일반회계 및 특별회계 세입세출예산안에 대하여 제안 설명드리겠습니다.
예산안 100쪽, 사항별설명서 12쪽입니다.
일반회계 세입예산입니다.
전년도 예산액 대비 21억3510만원이 증액된 149억8690만원으로 편성하였습니다.
경상적 세외수입으로 쓰레기처리 봉투판매 수입은 종량제 규격봉투 및 가정사업계봉투, 대형폐기물 스티커 판매수수료 등 144억1600만원을 계상하였으며, 임시적 세외수입은 과징금 및 과태료 수입, 기타 수입 등으로 1억4390만원을 편성하였습니다.
보조금은 하천․하구 쓰레기 정화사업을 위해 국시비로 3억4천만원, 폐기물 감량화사업 시비 8700만원을 편성하였습니다.
293쪽, 사항별설명서 113쪽 세출예산입니다.
전년도 예산액 대비 32억1595만원이 감액된 401억4061만원으로 편성하였습니다.
세부 사업별로는 청소행정 홍보 및 계도를 위해 일반운영비와 재료비 3110만원, 깨끗한 거리만들기 지원사업 850만원, 청소기동반 운영을 위한 일반운영비 1066만원을 각각 편성하였습니다.
294쪽입니다.
쓰레기 무단투기 단속 일반운영비 925만원, 무단투기 감시카메라 유지보수 용역비 900만원, 무단투기 감시카메라 구입 시비보조금 포함 1억6천만원을 각각 계상하였습니다.
종량제봉투 제작 및 대형폐기물 처리사업을 위해 13억3939만원을 편성하였으며 생활폐기물 수집운반처리 대행업체 평가용역비 2200만원, 민간위탁금으로는 생활쓰레기 대행수수료 50억5794만원, 가정사업계 폐기물처리 대행수수료 8억7400만원, 대형폐기물처리 대행수수료 15억원, 대형폐기물 폐목재 재활용처리비 1억3800만원, 대형폐기물 잔재물 민간소각장 반입수수료 3억1625만원, 무단방치 폐기물처리 용역비 6억9300만원, 쓰레기 자동집하시설 위탁운영 대행수수료 5억원, 도로노면청소 잔재쓰레기 선별 대행수수료 1억3332만원을 각각 편성하였습니다.
자치단체 등 이전비로 수도권매립지 폐기물 처리시설 대보수 재원분담금으로 2억3367만원, 공기관에 대한 경상적 위탁사업비로 수도권매립지 및 송도․청라소각장 사용부담금 등 45억2268만원을 편성하였습니다.
하천․하구 쓰레기 정화사업 추진을 위한 인건비, 사무관리비 등 국시비로 3억4천만원을 편성하였습니다.
297쪽입니다.
종량제봉투 창구 운영을 위한 일반운영비 1706만원, 쓰레기봉투 판매 도시관리공단 위탁대행사업비로 1957만원을 각각 계상하였습니다.
청소차량 운영관리를 위한 공공요금제세 및 차량선박비로 전년과 동일한 3억1242만원을 편성하였습니다.
298쪽입니다.
자원재활용 기반시설 구축으로 재활용품 수집운반처리 사업에 일반수용비, 공공운영비 등 3084만원을 편성하였으며 재활용 수집운반 대행수수료 등 민간위탁금으로 39억2460만원을 편성하였습니다.
재활용선별장 부지사용료 종료에 따른 폐형광등 작업장 이전설치 3천만원을 신규 편성하였습니다.
299쪽입니다.
자원순환나눔장터 운영을 위하여 시비 포함 1천만원을 계상하였으며 음식물류 폐기물처리 분야에 음식물 수거용차량 계량시스템 유지보수비 1500만원, 음식물류 폐기물 공공처리시설 원가산정용역을 위해 2600만원을 신규 편성하였습니다.
음식물류 폐기물 수집운반 대행수수료 41억6871만원, 음식물류 폐기물 중간수거용기 등 구입을 위해 3862만원을 각각 편성하였습니다.
음식물류 폐기물 공공처리시설 민간위탁운영비 31억3473만원, 송도자원 환경센터 자원화시설 사용부담금과 수도권매립지 폐기물 처분 부담금으로 6억7673만원을 각각 편성하였습니다.
음식물류 폐기물 감량화를 위한 RFID 종량제 사업으로 7억3480만원을 계상하였으며 300쪽입니다.
음식물류 폐기물 감량화사업에 음식물류 폐기물 수거용기 세척 지원 교부금액 7020만원을 계상하였습니다.
청소과 행정운영경비로 도로환경미화원 보수 등 총 109억5051만원을 편성하였으며 301쪽 부서기본경비로 일반운영비와 국내여비, 업무추진비 등 4512만원을 편성하였습니다.
예산안 876쪽, 사항별설명서 299쪽, 303쪽입니다.
폐기물처리시설 특별회계 세입세출예산안은 정기예금 이자수입 2억원 등 전년 대비 4722만원이 증액된 108억4480만원으로 편성하였습니다.
939쪽 명시이월 예산은 구월4동 환경미화원 휴게소 수리 특별교부세 3천만원과 분진 진공 흡입차 2대 구입 6억원은 제4회 추경예산 편성 예산입니다.
12월분 생활쓰레기 대행수수료 등 6건에 19억1300만원은 12월말까지 수거대행 최종 처리량에 대해 1월초 지급 예정으로 불가피하게 명시이월 조치하였습니다.
이상으로 청소과 소관 2020년도 일반회계 및 특별회계 세입세출예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.