안녕하십니까, 문화관광체육과장 이개일입니다.
문화관광체육과 소관 2020년도 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 예산안으로 예산안 97쪽 사항별설명서 9쪽입니다.
2020년도 세입은 전년대비 약 18% 감소한 5억13만7천원이 감액된 22억6485만원을 편성하였습니다.
증감 내역으로 경상적 세외수입은 전년대비 4억8213만7천원을 감액한 22억6085만원을 편성하였습니다.
임시적 세외수입은 음악게임산업 등의 법률위반 과징금으로 400만원을 반영하였습니다.
국고보조금은 2020년도 국가균형발전회계 사업 및 기금사업으로 총 6개 사업이 선정됨에 따라 전년대비 12억5799만1천원이 증액된 17억1194만원을 반영하였으며, 시도비 보조금으로는 총 28개 사업에 대해 전년대비 13억6337만9천원을 증액한 18억4067만5천원을 편성하였습니다.
다음은 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
예산안 267쪽 사항별설명서 94쪽입니다.
세출예산 총액은 전년대비 50.6% 증가한 44억7840만2천원이 증액된 133억1888만8천원을 편성하였습니다.
자세한 내용은 세부 사업별로 설명드리도록 하겠습니다.
문예사업 및 행사지원 사업은 전년도와 동일하게 편성하였으며 지역 문화예술단체 지원 사업은 전년 대비 258만원이 증액한 4628만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 268쪽 설명서 95쪽이 되겠습니다.
지방문화원 사업 및 운영지원 사업으로 사업활동비 구민문화강좌 지역당제 행사, 남동문화제, 내고장 남동구의 기억을 찾습니다라는 사업 수행을 위해 전년 대비 3489만3천원이 증액된 2억4920만3천원을 편성하였고 풍물단 운영사업은 전년대비 960만원 증액한 7024만원으로 편성하였습니다.
예산서 269쪽 설명서 96쪽입니다.
여성합창단 운영 사업은 전년대비 1553만원을 증액한 9299만원을 편성하였으며, 문화예술 활동지원사업은 전년도와 동일하게 편성하였습니다.
다양하고 양질의 문화를 구민들에게 제공하기 위한 찾아가는 문화공연 사업은 전년대비 3000만원을 감액한 1억5000만원으로 맞춤형 기획공연은 전년도와 동일하게 1억원으로 편성하였습니다.
다음은 예산서 270쪽 설명서 98쪽입니다.
문화재보존관리 사업은 전년대비 3억9469만8천원이 증액된 5억6171만4천원을 편성하였으며, 신규사업으로는 논현포대외 4개소 주변정비공사 등 10개의 사업을 시설비에 포함하였습니다.
문화재 안내판 정비사업은 국시비 보조사업으로 2000만원을 신규 편성하였습니다.
다음은 예산서 272쪽 설명서 99쪽입니다.
지역축제인 소래포구축제 개최 및 권역별 관광축제를 통한 관광명소 육성 추진 사업은 전년도와 동일하게 편성하였으며 관광객 유치 홍보사업은 전년대비 700만원을 감액한 3300만원을 관광안내기간 조성 사업은 전년도와 동일하게 2000만원으로 편성하였습니다.
예산서 273쪽입니다.
생활체육활성화 사업으로 전년대비 5억1048만원을 증액한 5억6524만원을 편성하였습니다.
주요 증감 내역으로는 생활체육 무료교실 홍보물제작 200만원, 남동구민축구단 운영을 위한 5억원을 신규 편성하였습니다.
다음은 예산서 274쪽 설명서 100쪽입니다.
스포츠강좌 이용권 지원 사업은 전년대비 9152만원 증가한 4억7232만원을 편성하였으며, 일반생활체육지도자 배치 활동 지원사업은 전년대비 1174만2천원이 증가한 2억277만6천원을 편성하였고 처우개선비는 420만원 증가한 2520만원으로 편성하였습니다.
예산서 275쪽 설명서 101쪽입니다.
어르신 생활체육지도자 배치 활동지원사업은 전년 대비 1006만4천원이 증가한 1억7380만8천원을 편성하였으며 처우개선비는 360만원 증가한 2160만원을 편성하였습니다.
각종 체육대회 지원사업은 전국대회 참가지원비, 구청장기 및 회장기 종목별 대회 지원, 한마음 체육대회 지원, 전국체전 참가선수단 지원 등에 전년대비 800만원 감액한 4억2800만원을 편성하였습니다.
군구체육회운영 지원 사업은 전년대비 5390만원을 증액한 1억6222만원을 편성하였으며 주요 증감 내역으로는 행사지원 3200만원, 차량구입지원 2800만원이 되겠습니다.
장애인체육활동 지원사업은 장애인 생활체육교실 확대 운영으로 인하여 1920만원을 증액한 3460만원을 편성하였습니다.
다음은 공공체육시설 운영 사업입니다.
전년대비 319만9천원 감액한 14억6314만5천원을 편성하였으며 주요 내용으로는 공공체육시설 청소 관리 위탁 1억7000만원, 공공체육시설 수시정비비 6억원, 바닥재 정비에 4억원 등을 편성하였습니다.
예산서 278쪽 설명서 103쪽입니다.
2020년도 국가균형발전회계 사업으로 선정됨에 따라 남동수영장 노후보수 개선 사업에 7억원, 구월근린공원 운동장 정비사업에 7억원, 늘솔길 근린공원 운동장 정비사업에 8억, 남동다목적실내체육관 사무동 증축공사에 10억원을 신규 편성하였으며, 또한 생활SOC사업으로 선정된 공공체육시설 개보수 사업으로 제4호 및 제3호 남동종합문화체육광장 테니스장 개보수사업에 총 7억원을 신규 편성하였습니다.
다음은 예산서 279쪽 설명서 104쪽입니다.
우수 체육인 육성 및 지원을 위하여 유소년 축구단 운영 사업에 전년대비 1563만원이 증액된 9249만원을 리틀야구단운영에 전년대비 4123만원이 증액된 1억2369만원을 편성하였고, 예산서 280쪽 군구엘리트선수 전년대비 5000만원을 감액한 6억1838만원을 편성하였으며, 장애인선수 지원사업은 전년도와 동일하게 편성하였습니다.
예산서 281쪽 문화관광체육과 운영을 위한 행정운영경비로 정원대비 자체 기준에 의거 4124만원을 편성하였습니다.
이상으로 2020년도 예산안에 대한 제안 설명을 마치고 예산서 938쪽 명시이월사업에 대해 설명드리겠습니다.
명시이월사업은 두 건으로 총 이월액은 33억7921만원이 되겠습니다.
석촌근린공원 다목적체육관 건립은 도시공원위원회 심의 및 토지보상 절차에 따른 공사 지원으로 이월되었고, 남동국민체육센터시설개보수 사업은 수영장 이용에 따른 비수기 공사로 공사 시기를 조절함에 따라 이월하게 되었습니다.
다음은 2020년도 문화예술진흥기금 운용 계획안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산서 987쪽입니다.
설치근거는 남동구 문화예술진흥에 관한 조례이며 지역문화예술 창작활동 지원 및 보급, 지역사회 발전을 위한 문화사업을 목적으로 2003년도에 설치되었습니다.
다음은 기금조성 현황입니다.
2019년도말 조성액은 10억741만9천원이며 2020년도에는 수입 2579만2천원, 지출은 2700만원으로 계획하여 2020년도말 10억621만1천원을 조성할 예정입니다.
2020년도 자금운용계획입니다.
먼저 수입예산으로 예산서 990쪽이 되겠습니다.
전년도 수입액은 3744만4천원이며 2020년도에 공공예금 이자수입 50만원, 예치금 회수 741만9천원, 예탁금이자수입 2529만2천원으로 전년대비 423만3천원 감액된 3321만1천원을 계획하였습니다.
다음은 지출계획으로 문화예술 사업 활동지원으로 2700만원과 예치금 621만1천원을 계획하였습니다.
연도별 기금조성 현황과 예치금 및 예탁금 명세는 책자를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 문화관광체육과 2020년도 일반회계 세입세출예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.