안녕하십니까, 평생교육과장 이기창입니다.
평생교육과 소관 2020년도 일반회계 세입세출 예산안에 대해서 제안설명 드리겠습니다.
예산서 136쪽 세입예산안입니다.
세입예산은 전년도 예산액 14억723만원보다 13억827만원이 증액된 27억1550만원으로 편성하였습니다.
세부내역으로 세외수입은 전년도 예산액과 변동없으며 국고보조금은 다문화지원프로그램운영비 350만원, 도서관 개관시간 연장운영사업비 5031만원과 국가균형발전특별회계보조금으로 가칭 논현도서관 건립공사비 18억원을 계상하였으며 시비보조금은 가칭 논현도서관 건립공사비 3억7천만원이 지난해보다 890만원이 증액된 8억1960만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 489쪽 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
세출예산은 전년도 예산액 193억1114만원보다 4억9920만원이 감소한 188억1194만원으로 편성하였습니다.
먼저 평생학습체제 구축인 전년도 예산액 2억9220만원 대비 1억576만원이 증액된 3억9796만원을 편성하였으며 단위사업별 세부내역을 말씀드리면 평생학습 허브화 및 네트워크 기능강화사업으로 평생학습관 운영에 따른 사무관리비 등 2424만원, 평생학습도시 중장기발전계획수립 연구용역비 5천만원을 계상하였으며 학습자 중심의 평생학습 특성화사업으로 평생학습 실천공동체사업 홍보 등 사무관리비 1200만원, 490쪽 평생학습실천리더 양성과정 등 1억3029만원, 평생학습실천리더 활동보상금 등 기타보상금 2550만원과 평생학습실천 공동체지원사업보조금 1천만원, 동네작은학습관운영비 3200만원을 편성하였습니다.
문해교육활성화지원사업으로 남동글벗학교 2400만원, 성인문해학교지원사업비 1200만원을 편성하고 평생학습 전문성 및 지역경쟁력 강화를 위하여 평생교육기관관계자전문연수 80만원 및 행사운영비 683만원과 491쪽 평생학습우수프로그램비 3200만원, 우수학습동아리지원비 1000만원을 편성하였습니다.
평생학습도시확산 및 평생교육활성화사업으로 평생학습러닝콘서트 운영 등 행사운영비 1800만원과 행사실비지원금 400만원을 편성하고 평생학습관 유지관리를 위한 승강기검사수수료 등 사무관리비 6312만원, 492쪽 청사전기사용료 등 공공운영비 1억4969만원을 편성하였습니다.
경비용역 민간위탁금 6500만원, 냉온수기 세관청소 등 시설비 4950만원과, 493쪽 무선핸드마이크 등 자산취득비 8200만원을 편성하였습니다.
다음은 선진교육도시조성으로 전년도 예산액 대비 3억1316만원이 증액된 44억1041만원으로 편성하였으며 단위사업별 세부내역을 말씀드리면 교육경비보조금지원에 일반수용비 교육경비보조금심의위원회 수당 589만원, 사랑의 교복나눔행사비 1540만원, 실비보상금 200만원을 계상하였으며, 교육기관에 대한 보조로 초중고등학교 지원비 24억2천만원, 자율형공립학교 지원비 5천만원, 유치원지원비 5억8천만원, 교육복지우선지원사업비 3억원을 편성하였습니다.
교육혁신지구운영사업으로 홍보물 유인비와 마을학교선정심사수당 184만원, 마을교육활동가교육및양성과정 등 행사운영비 2천만원과 행사실비보상금 2백만원을 편성하고 남동마을학교운영비 5220만원, 마을연계교육과정운영비 3억6600만원을 편성하였습니다.
진로직업체험지원센터운영사업은 시비매칭사업으로 진로직업체험지원센터 진로가이드 인건비 2952만원, 일반수용비 400만원과, 494쪽 공공기관및기업체 직업체헙프로그램운영 등 행사운영비 5850만원, 행사실비지원금 450만원을 편성하였습니다.
학교급식지원사업은 시비 및 교육청 매칭사업으로 유치원 및 초중고등학교 무상급식지원비 87억4758만원과 친환경우수농산물 차액지원비 4억8618만원을 편성하였습니다.
다음은 책읽는도시조성으로 전년도 예산액 대비 8억100만원이 감소한 38억2812만원으로 편성하였습니다.
496쪽 단위사업별 세부내역을 말씀드리면 교육프로그램 및 문화행사운영으로 그림책원화발송료 등 일반수용비 110만원, 프로그램강사료와 문화행사비 및 행복한도서관학교 운영비 등 1억1466만원과 도서관문화한마당 행사실비지원금 100만원을 편성하였습니다.
497쪽 도서관특성화사업 추진으로 특성화문화행사비 780만원, 다문화지원프로그램 운영비 500만원과 특화도서구입비 2천만원을 편성하였으며 자료실 운영을 위한 기간제근로자 인건비 2억1341만원과 498쪽 구립도서관 사무관리비 2064만원, 도서관운영 자원봉사자실비 300만원과 도서관집기구입비 등 자산및물품취득비 1423만원을 계상하였습니다.
대외정보 서비스 협력을 위하여 도서관대회참가비 및 도서관협회비 236만원을 편성하였으며 도서관 청사 및 시설물 유지관리사업으로 정수기 임차료 등 일반수용비 1854만원, 차량선박비 등 공공운영비 1억3702만원과 간석3동 어린이도서관 자동문설치비 200만원을 편성하였습니다.
전산시스템관리는 사무관리비 및 공공요금 및 시설장비유지비로 1억7054만원, 무선인터넷구축비 2400만원과 500쪽 독서회원관리를 위한 일반수용비 및 정기간행물 구독료 등 일반운영비 8585만원을 편성하였습니다.
자료확충사업으로 소래도서관 도서구입비 1억3825만원, 서창도서관 8625만원, 간석3동어린이도서관 1500만원, 만수2동어린이도서관 1500만원과 도서관운영위원회 참석수당 98만원을 편성하였습니다.
501쪽 도서관개관시간연장운영사업은 기간제근로자 인건비 1억2327만원, 야간프로그램운영비 300만원과 도서관유지관리대행사업비 1999만원을 편성하였습니다.
작은도서관 운영지원사업은 사무관리비와 작은도서관 순회독서실운영 등 행사운영비 1820만원과 502쪽 남동작은도서관협회 주관 행사지원비 300만원, 작은도서관운영활성화 지원비 6천만원, 공립작은도서관 도서구입지원비 1600만원, 가칭 논현도서관 건립에 따른 사무관리비와 공사비 등 24억8800만원을 편성하였습니다.
다음은 503쪽 부서인력운영비로 시간선택임기제 평생교육사 다급 2명, 라급 1명, 마급 1명과 505쪽 도서관근무시간선택제사서 마급 3명, 무기계약직 평생학습관 1명 및 도서관자료실운영인원 4명에 대한 인건비 5억3395만원 여비 720만원과 505쪽 퇴직수당 382만원을 편성하였습니다.
기본경비는 부서운영수용비 및 급량비 등 사무관리 1938만원, 출장여비 및 부서운영업무추진비 3072만원을 편성하였으며 끝으로 예산서 953쪽 계속비사업에 대하여 설명드리겠습니다.
가칭 논현도서관 건립사업은 2020년 준공예정이며 총 사업비는 82억6600만원으로 4개년도 계속비사업이며 2020년도에는 국비 18억원 시비 3억2700만원 구비 2억9100만원으로 24억8800만원을 편성하였습니다.
이상으로 평생교육과 소관 2020년도 일반회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.