안녕하십니까, 총무과장 이미영입니다.
총무과 소관 2019년 회계연도 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
제안설명은 사항별설명서에 세입세출 순으로 말씀드리겠습니다.
먼저 세입결산사항입니다.
사항별설명서 41쪽입니다.
총괄세입은 세외수입과 보조금수입으로 편성되었으며 총 세입 예산현액은 2억8321만원으로 2억7613만원을 징수결정하여 2억7582만원을 징수하였으며 미수납액은 31만원이 되겠습니다.
먼저 세외수입입니다.
강당사용료 등 기타사용료수입으로 2166만원을 수납하였으며 미수납액은 없습니다.
주민등록법위반과태료와 기타 잡수입 등 임시적세외수입은 5473만원을 수납하였으며 미수납액은 31만원이 되겠습니다.
다음은 보조금으로 1억9941만원을 수납하였으며 미수납액은 없습니다.
자원봉사 코디네이터 지원육성 등 국고보조금으로 3738만원을, 주민자치센터 야간운영요원
인건비 등으로 시도비보조금 1억6203만원을 수납하였습니다.
다음은 42쪽 세출결산사항을 설명드리겠습니다.
총무과 총괄 세출예산은 예산현액 총 805억9520만원 중 745억6390만원을 지출하였고 집행잔액은 58억2269만원이 되겠습니다.
주요 세출내역은 불용액 1천만원이상 집행잔액이 발생된 사업예산 위주로 간략히 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 열심히 일하는 직장분위기 조성에서 쾌적한 청사환경조성사업으로 예산액 5억442만원중 3억5828만원을 집행하였고 3503만원이 불용되었습니다.
주요 집행내역은 청내 주차관제시스템설치비 등의 집행잔액 3174만원을 불용하였습니다.
다음은 강당 및 회의실 운영으로 예산액 7027만원 중 6112만원을 집행하였으며 914만원을 불용하였습니다.
주요 집행내역은 강당 및 회의실 방송장비시설유지비 등이며 불용액은 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 43쪽 청원경찰관리로 예산액 3397만원 중 3006만원을 집행하였고 390만원을 불용하였습니다.
불용액은 사무관리비 등의 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 직원복지증진예산으로 예산액 26억9330만원 중 25억4803만원을 집행하였으며 6026만원을 불용하였습니다.
주요 지출내역은 맞춤형 선택적복지제도 운영, 직장보육시설위탁운영비, 직원휴양시설콘도구입비 등이 되겠으며 주요 불용사유로는 전출자 및 퇴직자 등 중도 정산에 따른 복지포인트 집행잔액 4409만원 등이 되겠습니다.
다음은 인사 및 교육훈련 강화에서 인사업무운영지원예산입니다.
예산액 8억1208만원 중 5억6825만원을 집행하였고 2억4382만원을 불용하였습니다.
44쪽 주요 집행내역은 휴직자 결원 대체인부임 인사관련 사무관리비 등이며 주요 불용사유는 휴직자 결원 대체인력 인부임 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 공무원 전문교육 및 특별연수 지원입니다.
총 예산액 6억2950만원 중 6억1137만원을 집행하였고 1812만원을 불용하였습니다.
중 집행내역은 공무원위탁교육비 등이며 불용사유는 교육훈련기관 위탁교육비가 되겠습니다.
다음은 구정홍보 및 자치행정 지원과 45쪽 주민등록 및 인감업무 운영, 통반장 운영 등은 불용액이 1000만원 미만으로 사항별설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 46쪽 지역행사추진에서 소래포구김장축제예산 2억5200만원 중 2억3257만원을 집행하여 1942만원을 불용하였습니다.
불용사유는 개최장소 변경에 따른 홍보비 및 운영비 집행잔액이 되겠습니다.
다음 구정업무 지원 및 시책업무추진과, 47쪽 주민자치센터운영 강화 등은 불용액이 1000만원 미만으로 사항별설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 48쪽 국민운동 및 건전사회단체지원에서 새마을지도자장학금예산 9600만원 중 장학금지급대상 감소로 7040만원을 집행하여 2560만원을 불용하였습니다.
다음은 자원봉사센터운영지원에서 자원봉사센터운영비예산 6억7946만원 중 5억6609만원을 집행하여 1억1337만원을 불용하였습니다.
주요 불용사유로는 돼지열병 등으로 인한 운영비 및 사업비 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 행정운영경비에서 인력운영비입니다.
49쪽~51쪽이 되겠습니다.
인력운영비 총괄에서 예산액 720억7468만원 중 668억9542만원을 집행하였고 51억7925만원을 불용하였습니다.
주요 불용내역과 사유로는 49쪽에 결혼 및 휴직자 증가 및 신규채용인력 감소 등에 따른 인건비 집행잔액 44억1475만원과 사회복지전담공무원 인력운영비 7억500만원이 되겠고 이는 지급대상인 2016년 및 2017년에 배치된 신규사회복지공무원 순증 인력이 없는 관계로 전액 미집행된 사항이 되겠습니다.
50쪽 공무직근로자 인력운영비 불용액 5949만원은 일반공무직근로자 퇴직금 중간정산지급 후 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 본청 기본경비입니다.
예산액 9억899만원 중 8억7680만원을 집행하였고 3218만원을 불용하였으며 불용사유는 당직실 운영에 따른 사무관리비와 결혼 및 휴직자 발생에 따른 특정업무경비 집행잔액이 되겠습니다.
이상으로 2019년도 총무과 소관 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.