안녕하십니까?
안전총괄과장 송진호입니다.
안전총괄과 2019년도 일반회계 세입세출 결산 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 세입결산입니다.
사항별설명서 57쪽입니다.
총 세입예산액은 45억5289만8천원이며 징수결정액은 46억5600여만원으로 수납액은 46억5349만7천여원입니다.
다음은 57쪽 세출결산 사항을 설명드리겠습니다.
안전총괄과 세출예산은 총 105억6863만2천여원이고 이중 72억6235만9천여원을 지출하였으며 이월액은 30억1308만5천원이며 집행잔액은 2억9238만7천여원입니다.
주요 집행 및 잔액에 대해서 설명드리겠습니다.
재난재해 예방활동 사업으로 예산액 6억8746만4천원 중 6억1976만3천여원을 지출하였고 6770여만원은 불용되었습니다.
이는 사업 추진에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음으로 안전복지서비스 추진과 관련해서는 1억1637만6천원 중 1억639만6천여원을 집행하였고 998만3천여원이 불용되었습니다.
다음은 사항별설명서 58쪽입니다.
스마트 키즈폰 바다라 지원사업 계속비로 취약계층 가정에 만4세부터 만10세 어린이에게 2018년 6월부터 2020년 6월까지 3년 동안 지원하는 계속비사업으로 예산현액 2억2176만2천여원 중 5065만8천여원을 지출하였고 1억7100여만원이 이월되었습니다.
다음은 재해예․경보 시스템 설치사업비 1억5천만원 중 2248만7천여원이 낙찰차액 및 집행잔액으로 발생하였습니다.
다음은 방재시설물 관리와 관련하여 예산현액 29억6200여만원 중 9억1800여만원을 지출하였고 20억원을 이월조치 하였으며 집행잔액은 4391만여원이 되겠습니다.
주요 단위사업별로는 먼저 유수지 및 수문관리와 관련하여 수문고장률 감소로 유지관리비에서 242만8천여원의 집행잔액이 발생하였고, 배수펌프장 관리와 관련해서는 여름철 펌프가동 감소에 따른 공공요금 및 시설개보수 유지비에서 집행잔액이 1794만3천여원이 발생하였습니다.
다음은 59쪽 구월지구, 간석지구 우수저류시설 설치사업으로 20억8278만5천원의 예산현액 중 8084만4천원을 지출하였고 이중 20여억원을 이월하였으며 집행잔액은 194만1천원이 되겠습니다.
제진기 설치 5억원의 예산현액 중 4억7800여만원을 지출하였고 2100여만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 응급복구 및 재난대비 훈련으로 예산현액 7847만6천여원 중 6913만3천원을 지출하였고 934만2천여원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 집행잔액 사유를 설명드리면 재해응급복구비 관리 및 물자비축사업 556만원 중 강우량 감소로 유류비 등 집행잔액 406만4천원이 발생하였으며, 재해복구 참여자 보상비로는 5281만6천원 중 위험시설물 합동점검 참여자 보상비인 안전관리자문단 참석수당과 자율방재단 운영비 등 252만4천원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음 60쪽 영상기반에 편리한 안전도시 구현 분야에 CCTV 통합영상체계 운영 사업입니다.
관련 예산은 8억4227만5천원으로 8억1480여만원을 지출하였고 2747만4천여원의 낙찰차액으로 인한 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 CCTV 통합영상체계 구축 및 고도화 사업으로 방범용 CCTV 구축비로 20억6460여만원을 지출하였고 8억4278만2천원을 이월 조치하여 8135만7천여원이 집행잔액과 낙찰차액이 발생하였습니다.
다음은 61쪽 민방위 교육훈련 7053만4천원의 예산 중 6484만9천원을 지출하였고 아프리카 돼지열병 확산으로 인한 교육 연기로 교관 수당비 568만4천여원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음으로 민방위 교육훈련 운영 165만7천원, 민방위 교육장 운영관리 509만3천여원, 을지연습 및 충무계획수립 64만2천여원은 집행잔액이 되겠습니다.
다음으로 62쪽 민방위 비상급수시설 관리사업으로는 4931만3천원의 예산 중 4197만8천여원을 지출하고 일반수용비, 공공운영비 등 비상급수시설 유지관리비 733만4천여원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 63쪽 안전총괄과 행정운영경비로 2억1087만8천원의 예산 중 2억1197만여원을 지출하고 679만7천여원의 집행잔액이 발생하였습니다.
주요 발생사유로는 무기계약직 근로자 인력운영비로 541만6천원과 부서운영비, 기본업무 출장여비 등 기본경비 138만여원이 되겠습니다.
이상으로 2019년도 일반회계 세입세출 결산에 대한 제안 설명을 마치고 이어서 2019년도 재난관리기금 사항에 대한 설명을 드리겠습니다.
2019년도 회계연도 결산서 책자 344쪽 기금의 수입 결산 사항부터 보고드리겠습니다.
2019년 회계연도 기금의 수납 총액은 100억8448만8천여원이고 세외수입으로는 경상적 세외수입인 공공예금 이자수입으로 8934만3천여원이 수납되었으며 시도비보조금 등 8천만원, 보전수입 등 내부거래수입으로 99억1514만5천여원이 수납되었으며 보전수입 등의 예치금 회수수입으로 87억4766만2천여원과 내부거래 기타 회계전입금으로 11억6808만3천원이 되겠습니다.
다음은 356쪽부터 357쪽에 지출결산 사항에 대해서 설명드리겠습니다.
지출계획 현액은 101억5884만5천원으로 이중 100억8448만8천여원을 지출하였고 주요 지출 내역을 설명드리면 재해 및 재난관리 역량을 강화하기 위한 사업으로 7억5924만3천원을 지출하였으며 재무활동 비용으로 93억2524만5천여원을 예치금으로 보전지출 하였습니다.
이상으로 안전총괄과 2019년도 세입세출 결산 및 재난관리기금 결산에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.