안전총괄과장 송진호입니다.
2020년도 제1회 일반회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
제안 설명은 예산서안을 참조하여 설명토록 하겠으며 사항별설명서도 참조해 주시기 바랍니다.
먼저 세입예산입니다.
예산서안 69쪽 사항별설명서 8쪽입니다.
안전총괄과 제1회 추경 총 세입예산액은 기정예산액 대비 8억6959만9천원이 증액된 11억181만5천원입니다.
항목별로 증감 내역을 설명드리겠습니다.
먼저 임시적 세외수입으로 통합관제센터 초등학교 관제용역비로 기정액대비 기정액 대비 2960만5천원이 감액된 5921만원으로 감액 편성하였습니다.
감액 사유는 CCTV모니터링 요원 감소에 따른 감소분을 반영하였으며, 장아초등학교 개교에 따른 CCTV연계 비용으로 교부된 595만4천원을 증액 편성하였습니다.
다음은 지방교부세 수입으로 간석2동 일원 하수암거 보수공사사업비 5억원, 운연동 105-5외 1개소 차량방범용 CCTV 설치 사업으로 교부된 성립전경비 1억원을 각각 편성하였습니다.
국고보조금으로 교부된 찾아가는 안전 취약계층 안전교육 보조금 1800만원을 반영하였으며, 시도비 보조금을 교부된 자동식 소형제설살포기 구매지원비 525만원과 재난 및 안전영상 CCTV 설치 지원사업 2억5400만원 범죄예방시설물 설치 사업 1600만원을 각각 편성하였습니다.
이어서 세출예산에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
예산안 167쪽 사항별설명서는 42쪽부터 45쪽까지를 참조해 주시기 바랍니다.
안전총괄과 제1회 추가경정 세출예산액은 기정예산액 대비 65억573만5천원이 증액된 108억501만2천원입니다.
주요 증감내역과 사유를 주요 항목별로 설명드리겠습니다.
먼저 정책사업명 재해 및 재난관리 역량 강화입니다.
세부사업으로 안전문화 활동 지원 예산입니다.
찾아가는 안전취약계층 안전교육비 국비와 구비 50대 50 매칭비 3600만원을 반영하였으며 시설비인 재난취약계층 스마트 안전관리 시스템 구축비 낙찰차액인 458만4천원을 감액하였습니다.
다음은 코로나19사업 특별조정교부금으로 교부된 성립전경비인 열화상카메라 카메라 구입비 3400만원, 자동식 소형 제설살포기 구입 시비보조금 525만원을 각각 편성하였습니다.
다음 예산서안 168쪽 응급복구지원단체 유류대 등 지급비 100만원을 편성하였습니다.
다음은 정책사업 영상기반의 편리한 안전도시 구현입니다.
단위사업명은 CCTV 통합영상체계 운영이며 세부사업으로 CCTV통합관제센터 운영입니다.
현장 CCTV통신회선료로 기정예산액 대비 9139만2천원을 감액하는 것입니다.
감액 사유는 회선료 요금 인하분을 반영하였습니다.
다음은 CCTV통합관제센터 시설장비유지비 예산입니다.
기정예산액 대비 4369만원을 감액하고자 하며 이는 유지보수 낙찰 차액입니다.
다음은 민간위탁금 운영 예산입니다.
기정예산액 대비 2960만5천원을 감액하고자 하며 감액사유는 초등학교 CCTV모니터링 요원 감소분을 반영하였습니다.
자산 및 물품취득비는 초등학교 CCTV 연계비인 장아초등학교 개교에 따른 CCTV 연계비용 595만4천원을 신규로 편성하였습니다.
다음은 정책사업 CCTV통합영상체계 구축 및 고도화 운영입니다.
단위사업명은 CCTV설비 구축이며 세부 사업으로 예산서안 169쪽 안전영상 CCTV 설치 개선사업 시비보조금 2억5400만원을 신규로 편성하였습니다.
특별교부세 교부금 운연동외 1개소 차량방범용 CCTV설치사업 성립전경비 1억원을 반영하였으며, 범죄예방시설물 설치 시비보조금 2600만원을 신규로 편성하였습니다.
다음은 정책사업 민방위 운영입니다.
단위사업명은 생활민방위 정착 및 비상대책이며 세부 사업으로 민방위 교육훈련 예산 운영입니다.
예산서안 169쪽부터 170쪽까지 낙찰 차액을 삭감하는 사항이 되겠습니다.
다음은 행정운영경비입니다.
기정예산액대비 1014만원을 증액하는 것으로 부서운영경비와 급식비, 국내여비 부서운영 업무추진비 등을 조직개편으로 인한 예산 이체 후 부족분을 반영하는 것입니다.
다음은 재무활동 내부거래 지출로 재난관리기금 전출입니다.
기정예산액 대비 62억을 증액하는 것으로 긴급재난지원금 지원 사업 시행을 위한 재난관리기금 전출입니다.
마지막으로 보전지출 반환금으로 2019년도 초등학교 CCTV통합관제센터 운영비 집행잔액 반환금인 1793만7천원을 반영하였습니다.
이상으로 안전총괄과 2020년도 일반회계 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.