안녕하십니까, 복지정책과장 조한석입니다.
복지정책과 소관 2020회계연도 결산내역을 보고드리겠습니다.
보고는 사항별설명서 중심으로 보고드리겠습니다.
먼저 일반 및 특별회계 세입세출 결산으로 사항별설명서 7쪽 결산서 79쪽 세입결산입니다.
복지정책과 2020회계연도 세입결산 총 규모
는 수납액 236억3238만원으로써 그중 세외수입으로는 사회서비스제공기관 점검결과 위반기관 과징금 그외수입은 긴급복지지원비 환수 등 6188만원 수납되었습니다.
국고보조금은 사회복무제도 지원사업 등 19개 사업에 116억6921만원으로 수납액 중 49%를 차지하고 국가균형발전특별회계보조금은 지역자율형사회서비스투자사업 등 3개 사업에 23억7646만원으로 수납액 중 10%를 차지하고 있습니다.
사항별설명서 9쪽 시도비보조금은 국시비매칭사업과 종합사회복지관 운영비 등으로 95억2482만원으로 수납액 중 40%를 차지하고 있습니다.
다음은 사항별설명서 10쪽 결산서 186쪽 2020회계연도 일반회계 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.
2020회계연도 일반회계 세출결산은 총 293억3521만원이며 그중 97%인 285억331만원을 집행하고 나머지 3% 중 보조금 반납금액 6억2625만원과 집행잔액 2억564만원이 발생하였습니다.
먼저 지역사회복지기반구축사업비로 예산액 89억5474만원, 집행액 84억4334만원, 집행잔액은 5억1144만원으로써 책자인쇄비 예산절감과 코로나19로 인한 지역사회보장위원회 서면심의에 따른 회의참석수당 잔액, 집합교육 및 행사 미개최로 인한 각종 행사 운영비 잔액과 사회복무요원 소집해제에 따른 인원감소로 인건비 등 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 13쪽 결산서 187쪽 국민기초생활보장제도운영사업비로 예산액 3461만원에 집행액 3301만원, 집행잔액은 159만원으로서 월별 e-그린우편과 SNS 문자발송요금 등 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 국가보훈관리사업비로 예산액 66억5844만원에 집행액 64억8251만원, 집행잔액은 1억7593만원으로서 코로나19로 인한 보훈단체 중요 사업 취소, 국가유공자 타 시군구 전출 및 사망에 따른 인원 감소와 보훈회관 공공요금 감소 등에 따른 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 14쪽 결산서 188쪽 남동복지공동체조성사업비로 예산액 14억491만원에 집행액 13억8278만원, 집행잔액은 2213만원으로써 복지사각지대 발굴기여자 인센티브 신청 감소 및 코로나19 여파로 인한 찾아가는 공감세탁서비스 운영중지 등에 따라 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 16쪽 결산서 188쪽 지역복지서비스강화사업비로 예산액 59억5223만원에 집행액 59억4410만원, 집행잔액은 812만원으로써 긴급복지한시적보조인력 인건비 집행잔액과 사례관리공공요금 등 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 17쪽~19쪽까지 결산서 189쪽 자활지원사업비로 예산액 60억1120만원에 집행액 59억845만원, 집행잔액은 1억1075만원으로써 민간위탁 자활근로사업 참여인원 감소 등에 따라 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 사항별설명서 19쪽 결산서 189쪽 행정운영경비인 인건비 및 부서운영기본경비로 예산액 2억6703만원, 집행액 2억657만원, 집행잔액은 195만원으로서 통합사례관리사업 코로나19로 인한 출장 및 시간외근무 감소 등에 따른 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 일반 및 특별회계 세입세출 결산보고를 마치고 다음은 사회복지기금 결산사항에 대하여 보고드리겠습니다.
기금결산의 세부사항은 결산서 책자를 통해 보고드리겠습니다.
결산서 393쪽~395쪽까지 참고해 주시기 바랍니다.
사회복지기금은 취약계층에 대한 효율적인 복지지원, 자활지원사업의 원활한 추진과 노인복지증진을 목적으로 1999년도에 설치되었습니다.
먼저 기금조성 총괄현황으로 전년도말 조성액은 51억6335만원, 당해연도 증감액은 1966만원이 증액되었으며 당해연도말 조성액은 51억8301만원입니다.
당해연도 사용내역으로는 저소득가정 명절맞이 위문품 지급, 기초생활수급자 자녀 장학금 지급, 장애인복지증진사업 등으로 5천만원을 지출하였고, 저소득층 자활지원사업에 1억4532만원 지출 등 총 1억9532만원을 지출하였습니다.
사회복지기금관리는 신한은행에 6억3301만원을 예치하고 통합관리기금에 45억5천만원을 예탁하였습니다.
이상으로 복지정책과 소관 2020회계연도 일반회계 및 사회복지기금 결산 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.