안녕하십니까, 정책기획국장 김녕입니다.
평소 구정발전에 많은 애정과 관심을 갖고 아낌없는 협조와 조언을 해주시는 임애숙 의장님과 여러 의원님들께 감사의 말씀을 드리면서 2021년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명 드리겠습니다.
금번 추경예산안은 국시비 보조사업의 변동분과 시급한 지역현안 사항을 반영하고자 편성하였습니다.
제2회 추경 예산안 규모는 기정 예산액보다 474억3300만원이 증가한 9977억9400만원이 되겠습니다.
일반회계가 기정 예산액보다 5.01% 증가한 9702억700만원이며, 특별회계는 기정 예산액보다 4.25% 증가한 275억8600만원입니다.
먼저 일반회계 세입예산의 주요 편성내역을 말씀드리겠습니다.
지방교부세는 남동 노인복지관 건립 등으로 교부받은 특별교부세 31억5500만원과 전년도 부동산교부세 정산분 13억6500만원을 증액한 266억원으로 편성하였습니다.
조정교부금은 일반조정교부금 변경분 93억5800만원과 만수권역 어르신 건강문화센터 등으로 교부받은 특별조정교부금 19억9500만원 을 증액한 1002억2100만원으로 편성하였습니다.
보조금은 구월지구 우수저류시설 설치, 만수5동 복합청사 신축 등으로 교부받은 국·시비 보조금 200억3700만원을 증액한 5801억2900만원으로 편성하였습니다.
지방채는 아시안게임 제척부지 토지매입비 25억원, 남촌도림동 청사신축 10억원을 반영하여 35억원 편성하였습니다.
보전수입은 전년도 결산에 따라 국시비 보조금 사용잔액 등 66억원을 증액한 558억7800만원으로 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산의 주요 증감 편성내역을 말씀드리겠습니다.
지역현안 사업 추진을 위해 간석4동 복합청사 건립 21억8800만원, 만수5동 복합청사 건립 14억7천만원, 남촌도림동 청사 건립 10억원 남동노인복지관 건립 11억원, 아시안게임 남동경기장 제척부지 매입 25억원, 만수권역 어르신건강문화센터 신축 22억7600만원을 증액 편성하였습니다.
국시비 보조금 변동분은 희망근로지원사업 15억8200만원, 코로나19 입원 및 자가격리자 생활지원비 22억원, 구월지구 우수저류시설 설치 60억원, 수산동 취락지구 호구포로간 도로개설 12억원, 석촌근린공원 조성 10억원 재활용품 품질개선 지원 12억8000만원 한시생계지원사업 29억5000만원을 증액 또는 신규 편성하였습니다.
일반회계 예비비는 세출수요를 반영하여 기정 예산액보다 8억4300만원이 감소한 18억2500만원으로 편성하였습니다.
다음은 특별회계에 대해 설명 드리겠습니다.
폐기물 처리시설 특별회계는 통합재정안정화기금 예탁에 따른 이자수입 등의 변동분을 반영하여 1억6200만원을 감액 편성하였습니다.
의료급여기금 특별회계는 결산에 따라 전년도 국시비 보조금 반환금 등으로 1억9900만원을 증액 편성하였습니다.
주차장 특별회계는 소래제1공영주차장 등 주차장 확충 및 운영비로 10억8700만원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 2021년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 이어서 2021년도 기금운용계획 변경계획안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
통합재정안정화기금 통합계정의 예산규모는 3억7000만원이 감액된 231억원이며, 재정안정화계정의 예산규모는 2억원입니다.
통합계정은 이자수입 2억500만원과 폐기물처리시설설치특별회계로 부터의 예수금 1억6500만원을 각각 수입과 지출에 감액 반영하였고, 재정안정화계정은 일반회계로부터 전입금 2억원을 모두 예치하였습니다.
사회복지기금의 예산규모는 8600만원이 증액된 7억9100만원입니다.
2020회계연도 결산에 따라 발생된 예치금 회수액 8600만원을 자활사업 자금 및 전세점포임대지원 사업비로 5500만원을 증액하고 3100만원은 예치하였습니다.
식품진흥기금의 예산규모는 600만원이 증액된 5억9600만원이 되겠습니다.
안심콜출입관리서비스 운영지원 시보조금 600만원을 수입과 지출에 각각 반영하고, 공동브랜드 식품개발 육성에 따른 홍보와 BI응용디자인 개발용역비로 1300만원을 예치금에서 사업비로 신규 편성하였습니다.
지금까지 2021년도 제2회 추가경정 예산안과 2021년도 기금운용계획 변경계획안에 대해 총괄설명을 드렸으며 기타 자세한 사항은 부서별 상임위원회 심의시 설명 드리도록 하겠습니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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