도시관리공단 기획경영본부장 김일수입니다.
보고에 앞서 저희 공단 팀장 변동사항을 보고드리겠습니다.
먼저 권석운 사업운영팀장이 2021년 12월 7일부터 남은 연가 소진 후에 2022년 1월 1일자로 공로연수 발령에 따라 박영조 직원이 12월 9일자 사업운영팀장으로 내부 승진 임용되어 앞으로 공영주차장, 해수공급시설, 불법주정차 견인사업, 소래포구 전통어시장 시설관리, 종량제봉투 판매업무를 담당하게 되었습니다.
박영조 팀장은 일어서서 인사하시기 바랍니다.
( 팀장 인사함 )
아울러 김일혁 기획경영팀장은 병원 치료차 참석하지 못했음을 이해해 주시기 바라겠습니다.
그러면 저희 공단 소관 2022년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 3페이지 본예산 편성 내역이 되겠습니다.
2022년도 예산안은 전년도 148억4204만2천원 대비 5299만1천원이 증액된 148억9503만3천원으로 편성하는 내용이 되겠습니다.
사업별 주요 삭감내역은 코로나19로 인한 안정화 단계까지 인력감축, 문화체육시설의 축소 운영, 2021년도 자본적지출 사업 완료로 2022년도에 관련 예산이 없는 차이임을 말씀드립니다.
다만 중간 부분 해수공급시설 6억91만9천원의 증액은 축냉설비 반환소송 판결이 당초 21년도 예산에서 2022년도로 이어짐에 따라 2021년 제3회 추경에서 삭감하고 2022년 예산에 편성하는 내용이며, 소래포구전통어시장 1억6475만5천원의 편성은 신규 사업임을 보고드립니다.
다음은 예산안 4페이지가 되겠습니다.
경영수입목표가 되겠습니다.
2022년도 경영수입목표는 전년도 대비 1억282만2천원이 하향된 175억6460만원으로 설정하였습니다.
문화체육사업 분야는 코로나19 지속으로 정상 운영이 어려워 하향 조정과 현수막게시대는 12개소 철거 계획으로 이를 반영한 사항입니다.
다만 종량제봉투는 판매량 증가로 10억원을 상향 조정하여 117억원으로 수입 목표를 상향 조정하였습니다.
여타 부분은 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 세출예산으로 예산안 27페이지 일반회계로 공단본부가 되겠습니다.
사항별설명서는 13페이지가 되겠습니다.
먼저 인건비로 전년 대비 2억5927만9천원이 삭감된 63억3668만5천원으로의 편성은 퇴직자 3명분 미편성, 문화센터 6명분 6개월 편성, 기간제근로자 8명분 6개월 편성 사유와 이하 평가급 및 성과금, 복리후생비, 직무수행경비, 국민건강보험 부담금 부분은 인건비와 연동된 삭감되는 내용임을 보고드립니다.
다만 예산안 44페이지, 사항별설명서는 26페이지 하단이 되겠습니다.
지급수수료 1065만6천원이 증액된 1억4112만9천원으로의 편성은 신규 채용시 비대면 온라인 시스템 이용을 위한 시험대행 및 인적성검사 수수료 증액분을 반영한 내용임을 말씀드립니다.
여타의 부분은 유인물을 참조하여 주시면 감사하겠습니다.
다음은 예산안 70페이지, 사항별설명서 48페이지 중하단이 되겠습니다.
남동국민체육센터로 수선유지교체비 2980만원의 반영은 개인사물함 잠금장치를 열쇠 방식에서 번호키로 개선하고자 1천만원, 발란싱 탱크 교체비 500만원, 특고압설비 교체공사비 1300만원을 각각 신규계상과 사항별설명서 49페이지 하단이 되겠습니다.
남동국민체육센터 헬스장 노후 근력운동기구 4종 교체비 1195만8천원을 각각 신규 반영하는 내용임을 보고드립니다.
다음은 예산안 78페이지, 사항별설명서 54페이지가 되겠습니다.
남동수영장으로 지급 수수료 1148만5천원을 증액한 4218만7천원으로의 편성은 무인경비시스템 관리비 증액분 348만5천원과 제3종 시설물 전기안전검사 수수료 법정비용 800만원을 신규 계상하는 내용임을 말씀드립니다.
계속해서 예산안 82페이지, 사항별설명서 57페이지가 되겠습니다.
자본적지출의 시설비 2200만원의 반영은 남동수영장 2층 테라스 방수공사비를 반영하는 사항임을 보고드리며 이하 예산안 83페이지부터 124페이지까지, 사항별설명서는 59페이지부터 94페이지까지 남동제2국민체육센터에서 종량제봉투까지는 유인물을 참조하여 주시면 감사하겠습니다.
다음은 예산안 129페이지 하단, 사항별설명서는 99페이지 중간이 되겠습니다.
해수공급시설의 경상이전 배상금 등 6억175만7천원의 신규 편성은 앞서 말씀드린 바와 같이 축냉설비 지원금 반환소송으로 당초 21년도에 편성하였으나 2022년도로 연기되어 2021년 제3회 추경에서 삭감하고 2022년도 예산에 편성하는 내용임을 말씀드립니다.
다음은 예산안 131페이지에서 160페이지까지, 사항별설명서 101페이지에서 124페이지까지는 새우타워 등 4개 사업 분야도 예년 수준으로 유인물을 참조하여 주시면 감사하겠습니다.
다음은 예산안 163페이지, 사항별설명서 127페이지 공영주차장 특별회계가 되겠습니다.
인건비 부분으로 전년도 대비 3565만5천원을 삭감한 10억9715만5천원으로의 편성은 퇴직자 2명분을 감액 편성한 사항이며 사항별설명서 129페이지 상단이 되겠습니다.
지급 수수료의 신용카드결제 수요 증가로 수수료 1320만원을 증액한 4320만원으로 편성하는 내용과 중간 부분에 주차 노인 인력용역비 2310만2천원이 증액된 1억2540만원으로의 편성과 환경미화 용역비 657만1천원이 증액된 3880만3천원으로의 편성은 최저임금 인상분을 각각 반영한 사항임을 보고드립니다.
다음은 사항별설명서 131페이지 중간이 되겠습니다.
소방설비 수선유지비로 2160만원이 증액된 2860만원으로의 편성은 2021년도 소방설비 점검 결과 노후시설 개선 지적사항에 따라 보수비를 반영한 내용임을 보고드립니다.
이하 불법주정차 견인사업은 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
이상으로 저희 공단 소관 2022년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.