안녕하십니까, 치수과장 이수화입니다.
지금부터 치수과 소관 2023년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안설명은 사항별설명서를 기준으로 보고드리겠으며 예산서는 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저, 일반회계 세입예산으로 사항별설명서 46쪽, 예산서 151쪽입니다.
일반회계 총 세입예산은 기정액 20억2672만원 대비 87억8100만원이 증액된 108억772만원을 편성하였습니다.
세부내역으로는 먼저 노후불량하수관로 정비사업으로 2023년 제3차 하수도국고보조사업 내역 조정 반영에 따라 국비 7000만원, 시비 1억 9600만원을 각각 감액 편성하였으며, 참고사항으로 재원변경에 따라 국비를 전액 감액하고 국가균형특별회계보조금으로 편성하였습니다.
다음은 간석지구 우수저류시설 설치 사업입니다.
2023년 교부금 결정에 따라 성립전 예산으로 국비, 시비 각각 44억8000만원을 증액 편성하였습니다.
이동식물막이판구입사업을 위한 성립전 예산으로 시비보조금 1500만원을 증액 편성하였으며, 장수천 제방보수공사사업은 긴급 제방 보수를 위한 시비보조금 교부 결정에 따라 성립전예산 시비 7200만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
사항별설명서 150쪽, 예산서 403쪽부터 407쪽입니다.
치수과 소관 일반회계 총 세출예산은 기정액 69억4655만원 대비 97억4849만원이 증액된 166억9504만원으로 편성하였습니다.
세부내역으로는 먼저 재해응급 복구장비 관리 및 물자비축사업입니다.
침수피해 예방을 위한 이동식 물막이판 구입에 따라 성립전 예산 1500만원을 증액 편성하였고, 배수펌프장 관리사업에서 폐기물처리비 및 자가용전기설비검사 수수료 집행잔액 950만원을 감액 편성하였습니다.
소래포구 우수저류시설 관리사업에서 폐기물처리비와 자가용전기설비검사 수수료 및 시설장비유지비 집행잔액 등 1490만원을 감액 편성 하였습니다.
다음은 구월지구 우수저류시설 설치 사업입니다.
공기 연장 및 물가변동조정 등에 따른 사업마무리를 위한 부족사업비 약 4억원을 증액 편성하였고, 간석지구 우수저류시설 설치 사업은 국시비 교부결정에 따른 성립전 예산 89억6000만원을 증액 편성하였습니다.
하수시설물 보수장비관리사업에서는 재난대비를 위해 편성하였으나 미사용한 긴급재해 복구장비 임차료와 안전관리비 800만원을 감액 편성하였습니다.
다음은 사항별설명서 151쪽, 예산서 405쪽입니다.
오수중계펌프장 관리사업으로 자재구입비 미사용에 따른 재료비 800만원을 감액하였으며, 관내 배수불량지역 빗물받이 정비공사사업은 공사 준공에 따른 시설비 1610만원과 시설부대비 36만원을 각각 감액 편성하였습니다.
다음은 관내 일원 빗물받이 준설공사사업입니다.
공사 준공에 따른 시설비 825만원, 시설부대비 19만원을 각각 감액 편성하였으며, 노후불량 하수관로 정비사업은 2023년 제3차 하수도 국고보조사업이 감액 조정됨에 따라 시설비를 3억원으로 감액 편성하였습니다.
다음은 장수천 제방 보수공사사업입니다.
장수천 제방 붕괴로 인한 시비보조금 결정에 따라 성립전 예산으로 시설비 7200만원을 증액 편성하였습니다.
소하천 정비사업에서는 집행요인이 없어 미집행한 사업 공고료와 기초소하천위원회 참석수당 720만원을 감액 편성하였습니다.
다음은 소곡천 호구포로 하부 소곡1암거 확장 및 개선공사사업으로, 2023년 2분기 특별조정교부금 교부 결정에 따라 시설비 7억6000만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 사항별설명서 152쪽, 예산서 406쪽부터 407쪽, 부서인력운영비입니다.
공무직 1명 퇴직으로 인한 인건비 및 연금부담금 등 3600만원을 감액 편성하였습니다.
다음은 예산서 588쪽 명시이월 사업입니다.
총 3건으로 2023년 예산액 17억140만원 대비 이월액은 13억5216만원으로 장수동 일원 구거 정비공사사업은 제2회 추경예산 반영 및 공사기간 중 동절기 및 행정절차로 인한 기간 소요에 따라 9억원 중 8억7916만원을 명시이월하였고, 하천유지관리사업은 승기천지류 정비공사의 자주식 홍수방어벽 설치구간 및 높이 재검토가 필요함에 따라 7억2840만원 중 4억원을 명시이월 하였습니다.
다음은 장수천 제방 보수공사 사업입니다.
시비보조금 7200만원을 3회 추경에 반영하여 집행기간의 부족에 따른 7200만원을 명시이월 하였습니다.
마지막으로 계속비 사업에 대한 세부내역은 예산서 602쪽부터 603쪽으로 사업내용 및 연차별 집행계획을 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 치수과 소관 2023년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.