안녕하십니까, 청소행정과장 박홍순입니다.
청소행정과 소관 2024년도 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산으로 예산안 181쪽 사항별설명서 40쪽입니다.
일반회계 세입예산 총규모는 전년도 예산액 180억5009만원 대비 9.9%인 17억8004만원이 감액된 162억7006만원으로 편성하였습니다.
주요 세입내역은 경상적세외수입 중 공유재산임대료 100만원과 폐기물처리수수료로 종량제 및 음식물쓰레기봉투, 불연성폐기물마대, 대형폐기물스티커 등의 판매수수료와 음식물쓰레기 수거운반처리수수료로 155억7400만원을 편성하였습니다.
다음은 임시적세외수입은 음식물류폐기물 공공처리시설 사료판매수입 등으로 7060만원을 편성하였으며, 지방행정제재부과금으로 7100만원의 과태료수입을 편성하였습니다.
국고보조금은 하천하구쓰레기정화사업 9620만원, 다회용기 재사용촉진지원사업 2000만원 등 1억1620만원을 편성하였으며, 시비보조금은 자원순환교육 500만원, 인천이음가게 운영 6337만원, 음식물류폐기물 가정용감량기설치지원사업 7500만원 등 6개 사업에 4억3726만원을 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산으로 예산서 581쪽 사항별설명서 140쪽입니다.
일반회계 세출예산 총 규모는 전년도 예산액 620억7151만원 대비 13.3%인 69억5059만원이 증액된 590억2210만원으로 편성하였습니다.
청소행정 홍보 및 계도사업에서는 자원순환정책홍보비 800만원, 깨끗한거리만들기 지원비 920만원을 편성하였고, 청소기동반 운영예산은 사무관리비, 공공운영비 등으로 1248만원을 편성하였습니다.
쓰레기무단투기단속예산은 무단투기경고문 구입비와 무단투기신고포상금 등으로 1980만원을 편성하였습니다.
예산서 582쪽 사항별설명서 141쪽입니다.
폐기물 배출 및 처리사업장 관리를 위하여 230만원을 편성하였고 종량제봉투 및 대형폐기물처리예산은 대형폐기물 무인배출신고시스템운영관리비 3630만원, 종량제봉투제작비 10억원 등 총 10억7676만원을 편성하였습니다.
예산서 583쪽 생활폐기물 수집운반 처리예산은 총 216억9499만원을 편성하였습니다.
세부내역을 설명드리면 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역비로 2천만원, 민간위탁금으로 생활쓰레기 및 대형폐기물 수집운반대행수수료 가정사업계 폐기물 처리대행수수료 등 8개 사업에 150억6904만원을 편성하였고 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비로 수도권매립지 및 송도청라소각장 사용부담금 등 4개 사업분야에 66억434만원을 편성하였습니다.
다음은 하천하구쓰레기정화사업추진 예산입니다.
하천하구 환경지킴이 인건비 및 사무관리비와 하천하구 쓰레기 수거처리비 등으로 국시비 3억7천만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 584쪽 사항별설명서 142쪽입니다.
종량제봉투 보관창고 운영예산으로 봉투보관창고 공공운영비 등으로 216만원, 쓰레기봉투 판매를 위한 도시관리공단 위탁사업비로 3405만원을 계상하였습니다.
다음은 청소차량 운영관리예산입니다.
우리 과에서 보유 중인 청소차량 15대의 공공요금 및 제세, 차량선박비로 2억9056만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 자원재활용기반시설구축입니다.
재활용품 수집운반 처리예산 중 일반수용비 공공운영비 등으로 2348만원을 편성하였고 재활용품 수집운반 및 선별처리 대행수수료로 127억7462만원을 편성하였으며 인천이음가게 운영사업과 관련 일반운영비로 3482만원, 운영인력에 대한 인건비로 9193만원 등 총 1억2674만원을 편성하였습니다.
예산서 586쪽입니다.
자원순환나눔장터 운영예산 900만원과 다회용기 재사용촉진지원사업을 위하여 국시비 3천만원을 포함한 총 4천만원의 예산을 편성하였고, 자원재활용교실 운영예산 1000만원을 계상하였습니다.
다음은 예산서 587쪽 사항별설명서 144쪽 음식물류폐기물 처리예산입니다.
음식물수거용차량계량시스템유지보수비 1500만원, 음식물류폐기물 수집운반대행수수료로 49억6600만원을 편성하였고 음식물류폐기물 중간수거용기 구입비로 1100만원을 편성하였습니다.
다음은 음식물류폐기물 공공처리시설운영예산으로 민간위탁운영비 41억4615만원, 송도자원환경센터 자원화시설 사용부담금과 폐기물처분부담금으로 9억5544만원을 편성하였습니다.
다음은 음식물류폐기물 감량화를 위한 종량제사업으로 기존설치 RFID 종량기 렌탈 8억5806만원, 신규 RFID 종량기 설치 및 운영을 위해 3362만원의 예산을 편성하였습니다.
다음은 예산서 588쪽 음식물류폐기물 감량사업예산으로 평가위원회 참석수당 56만원, 음식물류폐기물 수거용기 세척지원금 7020만원, 음식물류폐기물 가정용 감량기 설치지원금으로 1억5천만원을 계상하였습니다.
다음은 청소행정과 행정운영경비입니다.
도로환경미화원 인건비 98억288만원, 도로환경미화원 피복비 작업물품구입 등 일반운영비로 2억5259만원, 중간퇴직금 및 4대 보험금으로 12억1088만원, 손수레 제작구입비 675만원 등 총 112억7310만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 589쪽 사항별설명서 146쪽, 부서기본경비로 일반운영비와 국내여비, 업무추진비 등 3834만원을 편성하였습니다.
이상으로 2024년 본예산 일반회계 세입세출안에 대한 제안설명을 마치고 폐기물처리시설 특별회계 세입세출예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
먼저 특별회계 세입예산으로 예산서 980쪽 사항별설명서 258쪽입니다.
특별회계 세입예산 총 규모는 전년도 예산액 4억9644만원 대비 31.1%인 1억5441만원이 증액된 6억5084만원으로 편성하였습니다.
세부내역은 공공예금이자수입 847만원, 순세계잉여금으로 1억9369만원, 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입으로 1억8905만원이 되겠습니다.
다음은 특별회계 세출예산으로 예산서 984쪽 사항별설명서 265쪽입니다.
특별회계 세출예산 총 규모는 전년도 예산액 4억9644만원 대비 31.1%인 1억5441만원이 증액된 6억5084만원으로 편성하였습니다.
세부내역은 폐기물처리시설특별회계 예비비 650만원, 재해재난목적예비비 6억4434만원이 되겠습니다.
이상으로 청소행정과 소관 2024년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.