김일수
네, 도시관리공단 기획경영팀장 김일수입니다.
지금부터 제251회 남동구의회 제1차 정례회 사회도시위원회 소관 2018년도 제2회 남동구 도시관리공단 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
사회도시위원회 소관 사업은 해수공급시설 등 총 6개 사업이나 5개 사업은 증감 사항이 없으며 주차장 특별회계 공영주차장 사업에 한하여 추가경정예산안에 대한 보고를 드리겠습니다.
유인물 73페이지 사회도시위원회 소관 75페이지 공영주차장 특별회계 77페이지가 되겠습니다.
공영주차장 특별회계 금회 추경요구액은 기정예산 20억8327만2천원 대비 7056만1천원이 증액된 총 21억5383만3천원으로 편성하였음을 보고드립니다.
주요 과목별 증감 사항은 먼저 인건비 부분이 되겠습니다.
인건비는 2018년도 인건비 인상율 반영으로 보수와 제수당 1744만3천원이 삭감된 10억7467만8천원으로 편성은 인력감축과 일부 전보배치에 의한 내용임을 보고드립니다.
다음은 유인물 78페이지가 되겠습니다.
물건비로 기정액 9억9115만1천원 대비 8800만4천원이 증액된 10억7915만5천원으로 편성하고자 함을 보고 드립니다.
물건비내 주요 예산 과목별 증감 사항을 말씀드리면 먼저 일반운영비 2034만원 증액은 사무관리비 1440만원과 공공운영비 594만원을 각각 반영하는 내용으로 사무관리비는 논고개 소래제2, 소래제5주차장 이용편의에 주차장 출입구 안내홍보물 제작비 240만원과 소액 사용료도 신용카드결제에 따라 신용카드 결제의 증가로 그 수수료 부족분 1200만원과 무인신규주차장 51개소 인터넷 회선 부족분 10회선을 추가 증설을 계획하여 월정 납부금과 유지관리비 요율 인상에 따라 인터넷 사용료 594만원을 각각 추가 반영하고자 하는 사항임을 말씀드립니다.
다음 79페이지 상단이 되겠습니다.
복리후생비로 1361만7천원의 삭감은 인건비 삭감과 연동되어 사회보험부담금 328만8천원과 기타복리후생비 1032만9천원을 각각 삭감하고자 하는 내용입니다.
다만 사회보험부담금중 노인장기요양보험 72만원과 고용보험 360만원은 그 부족이 예상되어 이를 증액 계상하고자 함을 보고드립니다.
다음은 수선유지교체비 2446만원 증액은 27개 주차장 관제시스템이 고장이 빈번하게 발생하여 관제시스템 유지보수비 부족분 946만원과 80페이가 되겠습니다.
소방설비수선유지비 부족분 300만원, 신규 주차부스 전기설치비 200만원, 구월2동에 위치한 장미주차장이 경사와 요철이 심하여 주민 이용에 불편이 없도록 정비코자 아스콘 포장공사비 1300만원을 각각 반영하고자 함을 보고드립니다.
다음은 동력비 600만원의 증액은 주차부스 운영 증가, 냉방기기 사용 증가분으로 부족분을 반영하고자 하며 평가급 및 성과금 3850만1천원의 증액은 2018년도 공단의 경영평가 대비 나등급을 예상하여 편성하였으나 최우수 등급인 가등급을 받아 그 부족분 5766만7천원을 계상하되 인력감축 등과 관련하여 자체 평가급은 1916만6천원을 삭감하고자 함을 보고드립니다.
다음은 위탁관리비 1232만원의 증액은 그동안 총 53개소 유료운영주차장 주야간 민원 처리를 위하여 주차원 5명이 3교대 24시간 근무하는 주차상황실 운영하여 장애인 등 요금 할인 주차시설 고장 등 야간출동 등의 민원 업무를 추진하여 왔으나 2018년 7월 1일부터 주52시간 근로에 근로기준법 개정에 따라 법률 준수를 위하여는 인력을 추가 배치하여야 하는 등 조치가 필요한 사항으로 향후 18시부터 익일 09시까지 야간민원처리는 보안 전문업체에 위탁을 계획하여 주간 근무 2명만 배치하고 인력 3명을 감축하는 방안으로 하여 전체적으론 연간 5000만원의 예산 절감과 주52시간 근로기준법을 준수하고자 위탁관리비의 응급복구출동시스템 유지비로 1232만원을 계상하고자 하는 사항임을 보고드립니다.
다음은 유인물 81페이지가 되겠습니다.
자본적 지출 기정액 5억722만원 대비 1443만9천원이 증액한 5억2166만1천원의 편성은 먼저 투자자산취득 기타투자자산 퇴직연금 적립금 9400만원의 삭감은 인력감축과 연도에 일부 반영되어 이를 정비하고자 하는 내용이며 유형자산취득 1억843만9천원의 증액은 구축물 설비비 및 부대비 9341만1천원과 공기구비품 자산취득비 등 2398만6천원을 각각 반영하는 사항으로 시설비 및 부대비 9334만1천원의 계상은 시설비 부분 남촌주차장 주민운동공간 조성 공사가 완료되어 그 집행 잔액인 설계비 938만4천원, 공사비 225만6천원, 관제시스템 구축비 467만9천원, 가로등 및 주차등 이설공비 34만원은 각각 삭감하되 하단 복합공영주차장 조성 사업 공사비 1억1000만원을 반영하여 현재 저조한 이용을 보이고 있는 소래제3공영주차장 활성화를 위하여 캠핑카라벤 25인 버스 전용주차 등을 위하여 주차구획선, 입출차 관제시스템 안전스토프와 통신, 인터넷 등의 공사를 추진하고자 하는 내용임을 말씀드립니다.
본 주차장의 활성화를 위하여 최근 공단직원이 인근 병원, 카라반 동호회 등을 방문 홍보 활동 결과 카라반 주차 이용 32면, 장기주차 52면 등을 확보한 상태이며 향후 캠핑 차량 등 이용 홍보를 활발히 전개하여 소래제3 공영주차장이 이용 활성화를 통해 연간 5000만원의 경영 수익이 있도록 추진해 나가겠습니다.
다음은 81페이지 하단 기계장치 888만8천원의 삭감은 82페이지가 되겠습니다.
고객정보 보호를 위한 신용카드 IC칩 교환사업비 집행 잔액 500만원과 정기차량 이용 편의를 위한 전용철구 구축비 공사완료 집행 잔액 388만8천원을 각각 삭감하고자 하는 내용임을 말씀드립니다.
다음은 마지막으로 공기구비품의 자산취득 2398만6천원의 증액은 소래제4-2 신규주차장 주차부스 구입비 430만원, 주차상황실 냉장고 구입비 100만원, 주차수입금 정산 지폐 계수기 구입비 95만원, 주차장 관리 예초기 구입비 60만원, 현장과 주차상황실간 영상송출서버의 노후로 작동이 불량한 주차관리서버 교체비로 1740만원을 각각 반영하고자 하는 사항임을 말씀드리며 이상으로 사회도시위원회 소관 2018년도 제2회 남동구 도시관리공단 세입세출 추가경정예산안을 마치겠습니다.
감사합니다.